2017年scmxtz区红十字会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻实施《中国红十字会法》和有关规定，按照《中国红十字会章程》组织开展全市红十字会系统的各项工作。
（二）依法开展备灾救灾工作，组织社会开展募捐，接受援助，对灾民、伤病员和其他受害者实施救助，并参与国内外的人道主义救援工作。
（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训。
（四）推动无偿献血工作，参与无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作，进行遗体、器官捐献的宣传、登记和联络工作。
（五）组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神活动，指导学校红十字工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动。
（六）组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。
（七）协助政府开展对台及对外交流工作，发展人道主义领域的技术合作交流和友好往来。
（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其它事项
二、 机构设置
从决算单位构成看，scmxtz区红十字会部门决算包括：区红十字会本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表scmxtz区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分
2017年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计254.59万元，支出总计237.74万元。与2016年相比，收、支总计各增加58.92、42.07万元，增长30.1%、21.5%。主要是“血缘深情行动”白血病专项救助收入、支出增加。
（二）收入决算情况
2017年度本年收入254.59万元，其中：财政拨款收入254.59 万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出237.74万元，其中：基本支出84.73 万元，占35.6 %；项目支出153万元，占64.4 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入收、支总计492.33 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加58.92、42.07万元，增长30%、21.5%。主要是“血缘深情行动”白血病专项救助收入、支出增加。
2017年度财政拨款收入决算总计254.59万元，其中：一般公共预算财政拨款254.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余12.32万元，占4.8%。
2016年度财政拨款支出决算总计195.67万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出195.67，占100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出237.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.07万元，增长21.5%。主要是血缘深情行动”白血病专项救助支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出237.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出237.74万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.74万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平预算数的主要原因是合理做预算计划，并严格按照预算执行。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。无。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休和红十字事业支出。年初预算为237.74万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是合理做预算计划，并严格按照预算执行。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费62.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费22.11万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出
0万元。与2016年相比，收、支各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。
2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
1.78万元（含局（办）机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费1.78万元，占100%；公务接待费0万元，占0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格按照预算执行。公务接待费比年初预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少1.14万元，下降39 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.11万元，下降38.4%，主要原因是减少公务用车出行；公务接待费支出决算减少0.03 万元，下降100%，主要原因是减少公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。开支内容无。
(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.78万元。主要用于汽车维护、汽油使用。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额0.49万元，其中：政府采购货物金额0.49万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据《scmxtz市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效〔2017〕35号）要求，我部门（单位）组织对2017年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评，具体情况如下：
（1）“血缘深（肾）情行动”专项资金涉及项目1个、资金456万元。从评价情况看，血缘深情行动是在前期反复调研、测算和征求意见的基础上开展实施的。为保障该项工作的顺利开展，制定出台了《“血缘深（肾）情”行动实施办法（试行）》并由市政府办在全市印发。《实施办法》对救助相关政策、实施程序、资金来源及使用、保障措施等进行了规定，明确资金的使用和管理接受市财政、审计、监察等部门的监督。市红十字会在开展困难白血病患者集中救助工作中严格按照《实施办法》的有关规定执行，做到程序规范，专款专用，确保救助公开、公正、透明。
2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和《中共scmxtz市委办公室scmxtz市人民政府办公室关于印发<scmxtz市预决算公开实施办法>的通知》（即办发〔2016〕16号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本人员的基本养老保险支出。
十九：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。
二十：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映政府支持除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。