目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理；辖区小学、幼儿园的财务管理；辖区学校布局调整；辖区校舍建设维护；辖区学校的稳定及安全管理；辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看青岛市scmxtz区环秀教育体育发展服务中心部门决算包括：青岛市scmxtz区环秀教育体育发展服务中心本级决算、青岛市scmxtz区环秀教育体育发展服务中心所属事业单位决算。

纳入青岛市scmxtz区环秀教育体育发展服务中心2022年度部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

1、青岛市scmxtz区环秀教育体育发展服务中心本级

2、青岛市scmxtz区环秀中学

3、青岛市scmxtz区环秀中心小学

4、青岛市scmxtz区环秀城南小学

5、青岛市scmxtz区环秀三里庄小学

6、青岛市scmxtz区环秀庙头小学

7、青岛市scmxtz区环秀叫儿埠小学

8、青岛市scmxtz区环秀兴家疃小学

9、青岛市scmxtz区环秀山前小学

10、青岛市scmxtz区环秀中心幼儿园

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计 12061.89 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加266.16万元，增长2.6 %。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 12061.89 万元，其中：财政拨款收入 12061.89万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计12061.89 万元，其中：基本支出11966.57 万元，占99.2 %；项目支出95.32万元，占0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计12061.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.16万元，增长2.6%。主要是普通教育和社会保障费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12061.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.16万元，增长2.6 %。主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12061.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0 %；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0 万元，占0 %；教育（类）支出9993万元，占82.9%；社会保障和就业支出1341.73万元，占11.1%；住房保障支出727.16万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12061.89万元，支出决算为12061.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1341.73万元，支出决算为1341.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3.教育（类）支出。年初预算为9993万元，支出决算为9993万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4.住房保障支出。年初预算为727.16万元，支出决算为727.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12061.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11113.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、住房公积金、社会保障费等。

公用经费852.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与全年预算持平，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金95.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2022年标准化考点提升项目”“课堂多媒体设备项目”等2个项目的绩效自评表。

1.2022年标准化考点提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.45万元，执行数为10.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

2.课堂多媒体设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为84.87万元，执行数为84.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件