目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障，农村教育政策的贯彻落实。

（1）辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。辖区小学、幼儿园的财务管理。

（2）辖区学校布局调整。

（3）辖区校舍建设维护。辖区学校的稳定及安全管理。

（4）辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心决算包括：通济教育体育发展服务中心本级决算、所属事业单位决算。

纳入青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心2022年度单位决算汇编范围的单位共9个，包括：

1.青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心本级

2.所属事业单位

青岛市scmxtz区通济中心小学、青岛市scmxtz区通济山东小学、青岛市scmxtz区通济八里庄小学、青岛市scmxtz区通济庄头小学、青岛市scmxtz区通济郭庄小学、青岛市scmxtz区通济城西小学、青岛市scmxtz区通济下泊小学、青岛市scmxtz通济中心幼儿园

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计 9644.36 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加214.54 万元，增长2.22 %。主要是人员经费、教育投入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 9644.36万元，其中：财政拨款收入 9644.36万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计 9644.36万元，其中：基本支出 9554.81 万元，占 99.07 %；项目支出 89.55万元，占 0.93 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计9644.36万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加388.57万元，增长4.03 %。主要是人员经费、教育投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 9644.36 万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加388.57万元，增长4.03 %。主要是人员经费及教育投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 9644.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8034.05 万元，占83.3%；社会保障和就业支出1040.28万元，占10.79%；住房保障支出570.02万元，占5.91 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9644.36 万元，支出决算为9644.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1040.28 万元，支出决算为1040.28 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2.教育支出。年初预算为8034.05万元，支出决算为8034.05万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算基本持平。

3.住房保障支出。年初预算为570.02万元，支出决算为570.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9554.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8713.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。

公用经费 841.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0 万元。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.57 万元，支出决算为1.57 万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.57 万元，支出决算为1.57 万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的 100 %。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0 万元，支出决算为 0万元。

其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、 0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

2022年度机关运行经费支出0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 107.3 万元，其中：政府采购货物支出 24.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.59 万元。授予中小企业合同金额 107.3万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 107.3 万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.97 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.03 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金89.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及课堂多媒体设备1个项目的绩效自评表。

1.课堂多媒体设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为89.55万元，执行数为89.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市scmxtz区通济教育体育发展服务中心

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。