目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理、辖区小学、幼儿园的财务管理、辖区学校的布局调整、辖区校舍的建设维护、辖区学校的稳定及安全管理、辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心单位决算包括：单位本级决算、本单位下属单位决算。

纳入青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心2022年单位决算编制范围的单位共15个，包括：

1、青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心

2、青岛市scmxtz区蓝村中学

3、青岛市scmxtz区南泉中学

4、青岛市scmxtz区蓝村中心小学

5、青岛市scmxtz区蓝村第二小学

6、青岛市scmxtz区蓝村第三小学

7、青岛市scmxtz区蓝村古城小学

8、青岛市scmxtz区蓝村南泉小学

9、青岛市scmxtz区蓝村乔戈庄小学

10、青岛市scmxtz区蓝村国际陆港小学

11、青岛市scmxtz区蓝村庆余屯小学

12、青岛市scmxtz区蓝村赵家屯小学

13、青岛市scmxtz区蓝村挪城小学

14、青岛市scmxtz区蓝村王演庄小学

15、青岛市scmxtz区蓝村中心幼儿园

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计13912.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少274.44万元，下降1.9%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计13912.78万元，其中：财政拨款收入13912.78万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计13912.78万元，其中：基本支出13766.53万元，占98.9%；项目支出146.25万元，占1.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计13912.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.49万元，下降1.2%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,800.41万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.86万元，下降2%。主要是一般公共服务支出、行政事业单位养老支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13800.41万元，主要用于以下方面：教育支出11391.65万元，占82.5%；社会保障和就业支出1572.95万元，占11.4%；住房保障支出 835.81万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9063.74万元，支出决算为13800.41万元，完成年初预算的152.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教职工工资增加。其中：

1.教育支出（类）。年初预算为6492.44万元，支出决算为11391.65万元，完成年初预算的175.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教职工工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1105.71万元，支出决算为1572.95万元，完成年初预算的142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

3.住房保障支出（类）。年初预算为685.34万元，支出决算为835.81万元，完成年初预算的122 %。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13766.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,286.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费1,479.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入112.37万元，本年支出112.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未列项目计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额410.29万元，其中：政府采购货物支出62.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.51万元。授予中小企业合同金额404.34万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额347.51万元，占政府采购支出总额的85.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无重点绩效评价项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

207文化体育与传媒（类，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出）

03体育（款，反映体育方面的支出）

99其他体育支出（项，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）