目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置

设立独立事业编制，全额拨款独立核算机构1所，下设办公室，教导处，总务处，政教处，工会，妇委会，少先队共7个职能室。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区第二十八中学单位预算包括：单位本级预算。

第二部分

2023年单位预算表

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第二十八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区第二十八中学2023年收支总预算均为13308.34万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：初中教育支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2023年收入预算为13308.34万元，其中，财政拨款13308.34 万元，占100％。

2023年支出合计13308.34万元，其中：基本支出12877.05 万元，占 96.76 ％；项目支出431.29 万元，占 3.24 ％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算13308.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3542.73万元，增长36.28％。主要原因是政府办实事等人员类项目增加导致支出增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入13308.34 万元，与2022年相比，增加3542.73万元。主要原因政府办实事等人员类项目增加导致支出增加。

2023年一般公共预算支出13308.34万元，与2022年相比，增加3542.73万元。主要原因是政府办实事等人员类项目增加导致支出增加。

其中：初中教育支出10414.76万元，占78.26％；社会保障和就业（类）支出 1836.07万元，占13.80％；住房保障支出（类）支出 1057.51万元，占7.94％。具体情况是：

1. 初中教育支出10414.76万元，与上年比较，增加2669.10万元。主要原因是政府办实事等人员类工资项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1224.04万元,