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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2026年单位预算表
一、2026年单位预算收支总表
二、2026年单位预算收入总表
三、2026年单位预算支出总表
四、2026年单位预算财政拨款收支总表
五、2026年单位预算一般公共预算支出表
六、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2026年单位预算政府性基金预算支出表
九、2026年单位预算国有资本经营预算支出表
十、2026年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表
十一、2026年政府采购预算表
第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。主要包括：
辖区学校、教职工及离退休的日常管理。
二、机构设置
所属事业单位：田横岛省级旅游度假区中学、田横岛省级旅游度假区中心小学、田横岛省级旅游度假区泊子小学、田横岛省级旅游度假区巉山小学、田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学、田横岛省级旅游度假区仲村小学、田横岛省级旅游度假区田横岛小学、田横岛省级旅游度假区文山小学、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园。
三、预算单位构成
田横岛省级旅游度假区教育教育发展服务单位预算包括：单位本级预算、田横岛省级旅游度假区中学预算、田横岛省级旅游度假区中心小学预算、田横岛省级旅游度假区泊子小学预算、田横岛省级旅游度假区巉山小学预算、田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学预算、田横岛省级旅游度假区仲村小学预算、田横岛省级旅游度假区田横岛小学预算、田横岛省级旅游度假区文山小学预算、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园预算。
第二部分
2026年单位预算表
第三部分
2026年单位预算情况和
重要事项说明
一、2026年单位预算情况说明
（一）2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心2026年收支总预算均为5372.3万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2026年收入预算为5372.3万元，其中，财政拨款5372.3万元，占100％。
2026年支出合计5372.3万元，其中：基本支出4849.94万元，占90.28％；项目支出522.36万元，占9.72％。
（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2026年财政拨款收支预算5372.3万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各减少46.45万元，减少0.9％。主要原因是工资项目调整导致人员经费减少。
（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2026年一般公共预算收入5372.3万元，与2025年相比，减少46.45万元。主要原因是工资项目调整导致人员经费减少。
2026年一般公共预算支出5372.3万元，与2025年相比，减少46.45万元。主要原因是工资项目调整导致人员经费减少。
其中：
一般公共服务（类）支出4271.7万元，占79.51％；社会保障和就业（类）支出663.06万元，占12.34％；住房保障支出（类）支出437.54万元，占8.15％。具体情况是：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出397.11万元，比上年减少502.2万元，主要原因是非事业编幼师工资项目调整。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2608.82万元，与上年比较减少87.76万元，主要原因是人员调整。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1064.27万元，与上年比较减少16.73万元，主要原因是人员调整。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出201.5万元，与上年比较增多150.13万元，主要原因是人员调整导致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出442.04万元,与上年比较增加440.65万元，主要是人员调整导致。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出221.02万元,与上年比较减少6.91万元，主要是人员调整导致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 437.54万元，与上年比较减少23.63万元，主要是人员调整导致。
（四）政府性基金预算收支情况
2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明
2026年，通过财政拨款安排的基本支出4849.94万元，其中： 人员经费4849.94万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资1121.96万元、津贴补贴1267.23万元、绩效工资966.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.04万元、职业年金221.02万元、职工基本医疗保险缴费298.38万元、其他社会保障缴费28.17万元、住房公积金437.54万元、其他工资福利支出40.6万元、生活补助26.1万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出4823.84万元、对个人和家庭的补助26.1万元。
（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况
2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2025年减少100％。其中：公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年比较减少0.545万元，主要原因是公车已经报废处理。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年本单位机关运行经费支出0万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2026年本单位政府采购金额9.17万元，其中：一般公共预算拨款9.17万元。政府采购货物2.75万元，政府采购服务6.419万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金522.36万元，其中财政拨款522.36万元，绩效目标设置情况是：
1.学前公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排15.7万元，学生数141人，公用经费标准1000元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。2.小学公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排187.36万元，学生数1005人，公用经费标准1300元/人/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。3.初中公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排44.83万元，学生数420人，公用经费标准1700元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。
4.其他普通教育公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排6.89万元，发展服务中心1处，公用经费标准中心校6.89万元/年/个，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。进一步提升学校保障能力，促进教育发展。
5.上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金-小学生均公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排31.84万元，学生数1005人，公用经费标准1300元/人/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。6.上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金-初中生均公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排7.62万元，学生数420人，公用经费标准1700元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。
7.上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费-小学生均公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排79.17万元，学生数1005人，公用经费标准1300元/人/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。8.上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费-初中生均公用经费：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排18.95万元，学生数420人，公用经费标准1700元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。9.保教费返还：由田横岛省级旅游度假区教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排130万元，学生数141人，保教费返还拨付对象资格符合率100%，保教费返还拨付时效及时。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、 支出功能分类科目解释205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）
01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）
02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）
03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）
99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）
208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）
05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）
06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）
221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）
01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）