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区人民代表大会常务委员会：
受区政府委托，现将scmxtz区2025年区级财政决算情况报告如下，请予审议。
一、2025年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2025年，全区一般公共预算收入完成108.8亿元，较上年增长3%。其中税收收入完成73.7亿元，非税收入完成35.1亿元。当年收入加上体制结算和调入资金等，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力124.76亿元。加上上级专项转移支付补助22.22亿元，一般债券转贷收入4.79亿元（其中新增债券2.39亿元，再融资债券2.4亿元），上年结转资金33.33亿元，收入总计185.1亿元。
2025年，全区一般公共预算支出为138.56亿元。加上预算稳定调节基金余额24.04亿元，一般债券还本支出4.63亿元，结转下年17.87亿元，支出总计185.1亿元。收支平衡。
2.区级一般公共预算收支决算情况
2025年，区级一般公共预算收入完成88亿元，当年收入加上体制结算和调入资金等，扣除上解支出后，区级一般公共预算财力108.92亿元。加上上级专项转移支付补助21.05亿元，一般债券转贷收入4.79亿元（其中新增债券2.39亿元，再融资债券2.4亿元），上年结转资金29.83亿元，收入总计164.59亿元。
2025年，区级一般公共预算支出为120.33亿元。加上预算稳定调节基金余额24.04亿元，一般债券还本支出4.63亿元，结转下年15.59亿元，支出总计164.59亿元。收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2025年，全区政府性基金预算收入完成14.24亿元，当年收入加上上级专项转移支付补助7.33亿元，专项债券转贷收入107.03亿元（其中新增债券89.03亿元，再融资债券18亿元），上年结转、调入资金等53.85亿元，收入总计182.45亿元。
2025年，全区政府性基金预算支出为80.18亿元。加上专项债券还本支出30亿元，调出资金0.33亿元，结转下年等71.94亿元，支出总计182.45亿元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2025年，全区国有资本经营预算收入完成755万元，当年收入加上上级专项转移支付补助26万元，上年结转资金908万元，收入总计1689万元。
2025年，全区国有资本经营预算支出为326万元，加上调出资金265万元，结转下年1098万元，支出总计1689万元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2025年，全区社会保险基金预算收入完成25.25亿元，当年收入加上上年滚存结余24.46亿元，可供使用的资金共计49.71亿元（比向区十九届人大第五次会议报告数据多0.61亿元，为省下达我区居民养老保险委托投资收益）；当年支出为23.79亿元，年末滚存结余25.92亿元（比向区十九届人大第五次会议报告数据多0.61亿元）。
（五）上级专项转移支付补助情况
2025年，上级下达我区专项转移支付资金29.59亿元，加上以前年度结转30.93亿元，全年共可使用60.48亿元。按照专款专用原则，已拨付16.86亿元，结转下年20.39亿元，调入预算稳定调节基金23.23亿元。
（六）政府债务情况
2025年，青岛市下达我区新增政府债务限额79.42亿元，其中，一般债务限额2.39亿元，专项债务限额77.03亿元。2025年，全区政府债务限额为407.38亿元，其中，一般债务限额18.95亿元，专项债务限额388.43亿元。截至2025年底，全区政府债务余额共计395.75亿元，其中，一般债务余额18.32亿元，专项债务余额377.43亿元。全区政府债务余额控制在政府债务限额之内。
1.新增政府债券情况。2025年，青岛市共为我区代发新增政府债券91.42亿元，其中，新增一般债券2.39亿元，用于支持实施重点项目和补充一般公共预算财力；项目专项债券67.3亿元，用于支持全区25个重点项目建设；补充政府性基金财力专项债券3.77亿元、置换隐性债务专项债券12亿元，用于化解存量隐性债务；解决政府拖欠企业账款专项债券5.96亿元，用于偿还“6•30”台账内地方政府机关、全额拨款事业单位拖欠企业账款。对应项目专项债券，分级次看，区级留用36.8亿元，转贷镇街、功能区使用30.5亿元。分期限看，10年期债券9.7亿元，占14.41%；15年期债券4.7亿元，占6.98%；20年期债券46.9亿元，占69.69%；30年期债券6亿元，占8.92%。分用途看，市政和产业园区基础设施45.8亿元，占68.05%; 棚户区10.7亿元，占15.9%;医疗卫生7.8亿元，占11.59%；其他3亿元，占4.46%。
2.再融资债券情况。为缓解到期债务偿债压力,积极用好再融资债券工具,全年累计发行再融资债券20.4亿元,用于偿还到期的地方政府债券本金。
3.专项债券项目实施绩效情况。加强专项债券全生命周期绩效管理,规范开展事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价,形成完整的管理闭环。按照规定在对上年度发债项目全面开展绩效自评的基础上，选取3个项目开展重点绩效评价（占上年度债券总额的10.07%）。
（七）蓝谷管理局决算情况
2025年，蓝谷管理局一般公共预算拨款收支1.42亿元，政府性基金预算拨款收支0.03亿元。
（八）预算绩效管理情况
2025年，组织完成区级66个预算部门整体支出和480个项目绩效自评工作，开展绩效评价单位和数量均为100%。对区发改局等5个部门整体支出和“城乡居民社会养老保险专项资金”等7个区级项目支出完成了财政评价，评价总金额达26亿余元。
2025年，财政部门坚决贯彻区委、区政府决策部署，落实区人大有关决议要求，凝心聚力、奋发进取，集中力量拓财源、促发展、惠民生、抓改革、防风险，持续巩固和增强经济向好态势，全力推动全区经济社会高质量发展。2025年决算情况总体较好，但也存在财政收支矛盾加剧、财政管理改革有待深化等问题，需进一步研究解决。
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2026年9月29日
主要名词解释
1.决算草案：是指各级政府、各部门、各单位编制的需按法定程序报同级人大常委会审查和批准的预算收支、结余的年度执行结果。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前，我区社会保险基金预算仅包括机关事业单位养老保险和居民养老保险，其他保险基金已陆续划归上级管理，不再纳入我区预算。
6.预算稳定调节基金：是指通过超收收入、结余资金和调入的政府性基金等建立的具有储备性质的资金，用于弥补年度预算执行中的收支缺口，或调入下一年度预算安排使用。
7.调入资金：是指从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等按照规定调入统筹使用的资金。
8.专项转移支付：是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。
9.政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新《预算法》实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。
10.地方政府债务限额：是指地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额，具体分为一般债务限额和专项债务限额。
11.一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。
12.专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。
13.再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。
14.民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、文化旅游体育与传媒、住房保障等民生社会事业方面的支出。