一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第二十八中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区第二十八中学2026年收支总预算均为11930.27万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：初中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2026年收入预算为11930.27万元，其中，财政拨款11930.27万元，占100％。

2026年支出合计11930.27万元，其中：基本支出11079.76万元，占92.9％；项目支出850.51万元，占7.1％。

（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算11930.27万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加596.64万元，增长5.3％。主要原因是本年项目支出增加。

（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026年一般公共预算收入11930.27万元，与2025年相比，增加596.64万元。主要原因是本年项目支出增加。

2026年一般公共预算支出11930.27万元，与2025年相比，增加596.64万元。主要原因是本年项目支出增加。

其中：

教育（类）支出8546.57万元，占71.6％；社会保障和就业（类）支出1530.93万元，占12.8％；住房保障支出（类）支出1011.23万元，占8.6％。具体情况是：

1. 初中教育支出8546.57万元，与上年比较，减少原因是教师数减少，人员支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1020.62万元, 与上年基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出510.31万元 ，减少原因为教师分流到其他学校，保险缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 1002.26万元，与上年比较，减少原因为教师数减少，公积金缴费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出11079.76万元，其中： 人员经费11079.76万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、商品和服务支出、社会救助与福利等。

（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比2025年减少56.5％。其中：公务用车运行维护费和购置费 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，与上年比较，减少原因为：压减开支，减少三公支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年本单位政府采购金额358.859 万元，其中：一般公共预算拨款358.86万元。政府采购货物31.958万元、政府采购工程130万元,政府采购服务196.901万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金850.51万元，其中财政拨款850.51万元，绩效目标设置情况是：

1. 初中公用经费：由scmxtz区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排534.01万元，学生数4895人，其中随班就读人数12人，公用经费标准1700元/生/年，随班就读标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

2. 上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金-初中生均公用经费：由scmxtz区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排90.82万元，学生数4895人，其中随班就读人数12人，公用经费标准1700元/生/年，随班就读标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

3. 上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费-初中生均公用经费：由scmxtz区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排225.68万元，学生数4895人，其中随班就读人数12人，公用经费标准1700元/生/年，随班就读标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。