目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

1. 单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。开展小学学历教育的各类活动。

2. 机构设置

本单位内设校长室、办公室、教务处、总务处、学生处、会计室、工会、教师办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计6807.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1100.23万元，下降13.91%。主要是23年新增综合楼配套设施导致。

二、收入决算情况

本年收入合计6807.59万元，其中：财政拨款收入6807.59万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计6807.59万元，其中：基本支出6202.46万元，占91.11%；项目支出605.13万元，占8.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计6807.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1100.23万元，下降13.91%。主要是23年新增综合楼配套设施导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6807.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1100.23万元，下降13.91%。主要是23年新增综合楼配套设施导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6807.59万元，主要用于以下方面：教育支出5504.26万元，占80.85%；社会保障和就业支出779.57，占11.45%；住房保障支出523.75万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6807.59万元，支出决算为6807.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平的主要原因为严格按照预算执行各项支出。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为519.96万元，支出决算为519.96万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为259.61万元，支出决算为259.61万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）归口管理的死亡抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）。年初预算为523.75万元，支出决算为523.75万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）。年初预算为5023.64万元，支出决算为5023.64万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）归口管理的其他普通教育支出（项）。年初预算为253.14万元，支出决算为253.14万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）归口管理的其他教育支出（项）。年初预算为73.81万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为153.67万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6202.46万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费6202.46万元，主要包括：基本工资1287.68万元、津贴补贴610.24万元、绩效工资2605.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.96万元、职业年金缴费259.61万元、职工基本医疗保险缴费354.8万元、其他社会保险缴费33.99万元、住房公积金523.75万元、其他工资福利支出5.9万元、对个人和家庭的补助0.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.54万元，支出决算1.54万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。本年无公务用车购置。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额91.77万元，其中：政府采购货物支出30.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.33万元。授予中小企业合同金额91.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.47万元，占政府采购支出总额的93.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

11. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金605.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛scmxtz区第二实验小学2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小学教育公用经费”1个项目的绩效自评表。

1.小学教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为605.13万元，执行数为605.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件