目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2026年单位预算表

一、2026年单位预算收支总表

二、2026年单位预算收入总表

三、2026年单位预算支出总表

四、2026年单位预算财政拨款收支总表

五、2026年单位预算一般公共预算支出表

六、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2026年单位预算政府性基金预算支出表

九、2026年单位预算国有资本经营预算支出表

十、2026年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2026年政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施小学学历教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

青岛市scmxtz区第三实验小学下设总务处、教导处、大队部、保卫科、会计室、信息中心6个科室。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区第三实验小学单位预算包括单位本级预算。

第二部分

2026年单位预算表

第三部分

2026年单位预算情况和

重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第三实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区第三实验小学 2026年收支总预算均为4607.49万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入4607.49万元；支出包括：　　小学教育3497.11万元、其他普通教育支出162.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出381.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出190.78万元、住房公积金等375.2万元。

2026年收入预算为4607.49万元，其中，财政拨款4607.49万元，占100％。

2026年支出合计4607.49万元，其中：基本支出4169.87万元，占90.5％；项目支出437.63万元，占9.5％。

（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算4607.49万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各减少49万元，减少1.05％。主要原因是学生和教师人数减少，尤其是随班就读学生数减少。

（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026年一般公共预算收入4607.49万元，与2025年相比减少49万元。主要原因学生和教师人数减少，尤其是随班就读学生数减少。

2026年一般公共预算支出4607.49万元，与2025年相比减少49万元。主要原因学生和教师人数减少，尤其是随班就读学生数减少。

其中：

例如：教育支出3659.96万元，占79.44％；社会保障和就业（类）支出572.33万元，占12.42％；住房保障支出（类）支出375.2万元，占8.14％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出3497.11万元，与上年比较减少，主要原因是学生和教师人数减少。教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出162.85万元，与上年比较增加，主要原因是今年中央直达资金和市级资金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出381.55万元, 与上年比较减少，主要原因是教师人数减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出190.78万元, 与上年比较减少，主要原因是教师人数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 375.2万元，与上年比较减少，主要原因是教师人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4169.86万元，其中： 人员经费4169.86万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资982.35万元、津贴补贴1076.57万元、绩效工资829.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费381.55万元、职业年金缴费190.78万元、职工基本医疗保险缴费257.55万元、其他社会保障缴费24.34万元、其他工资福利支出46.2万元、住房公积金375.20万元、生活补助6.03万元。

（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.75万元，比2025年与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费1.75万元，公务用车运行维护费1.75万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本单位机关运行经费支出0万元，上年持平。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购金额88.52万元，其中：一般公共预算拨款88.52万元，政府性基金0万元等。政府采购货物88.52万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金437.63万元，其中财政拨款437.63万元，绩效目标设置情况是：

1.学校公用经费-小学生均公用经费（实验三小 100-103）项目：由青岛市scmxtz区第三实验小学实施，实施周期为一年，年度预算安排274.78万元，学生数3307人，公用经费标准1300元/生/年，随班就读公用经费标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展，学校保障能力进一步提升。

2.上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费-小学生均公用经费（实验三小100-103）项目：由青岛市scmxtz区第三实验小学实施，实施周期为一年，年度预算安排116.12万元，学生数3307人，公用经费标准1300元/生/年，随班就读公用经费标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展，学校保障能力进一步提升。

3.上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金-小学生均公用经费（实验三小 100-103）项目：由青岛市scmxtz区第三实验小学实施，实施周期为一年，年度预算安排46.73万元，学生数3307人，公用经费标准1300元/生/年，随班就读公用经费标准17000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展，学校保障能力进一步提升。