本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2613.04万元，支出总计2613.04万元。与2019年度相比，收、支总计各增加589.77万元，增长 22.6 %。主要教师工资增加。

（此处可加收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照中央、省直部门。）

（二）收入决算情况

本年收入合计 2613.04万元，其中：财政拨款收入 2564.54万元，占 98.1 %；上级补助收入 47.5万元，占 1.8 %；其他收入 1万元，占 0.1 %。

(此处可加收入决算结构图，建议采用饼状图。)

（三）支出决算情况

本年支出合计 2613.04万元，其中：基本支出 2235.98万元，占 85.57 %；项目支出 377.07万元，占 14.43 %。

(此处可加支出决算结构图，建议采用饼状图。)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计 2564.54万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.27 万元，增长 26.75 %。主要是教师工资增加。

(此处可加财政拨款收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照中央、省直部门。)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2564.54万元，占本年支出合计的 98.1%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.27 万元，增长26.75 %。主要是教师工资增加。

(此处可加一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图，建议采用柱状图，可参照中央、省直部门。)

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2564.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.23万元，占 0.2 %；教育（类）支出 2184.72 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出233.04万元占9.1%，住房保障支,142.54万元，占5.5%。

(此处可加一般公共预算财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图。)

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2564.54万元，支出决算为 2564.54万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格执行预算。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4.23万元，支出决算为 4.23万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 233.04万元，支出决算为 233.04万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

（3）住房保障支,年初预算为 142.54 万元，支出决算为 142.54万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

（4）教育支出，年初预算为 2184.72万元，支出决算为 2184.72万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2068.92万元，主要包括：基本工资590.27万元、津贴补贴212.84万元、奖金216.46万元、绩效工资472.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.41万元、职业年金缴费77.63万元、职工基本医疗保险缴费40.5万元、公务员医疗补助缴费33.91万元、其他社会保障缴费91.29万元、住房公积金142.54万元、其他工资福利支出7.21万元、对个人和家庭的补助28.78万元、退休费6万元、生活补助8.22万元、医疗费补助12.54万元、其他对个人和家庭的补助2.03万元等。

公用经费 145.07万元，主要包括：办公费14.22万元、印刷费2.79万元、水费3.52万元、电费3.69万元、邮电费1.66万元、取暖费5万元、物业管理费7.11万元、维修（护）费15.97万元、租赁费0.71万元、培训费8.02万元、专用材料费10.46万元、劳务费52.23万元、工会经费16.05万元、公务用车运行维护费0.47万元、 其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出3.17万元等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.9万元，支出决算为 0.5万元，比年初预算减少 0.4万元，完成年初预算的 56 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是 节省开支。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.4万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的 56 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车 0辆。

公务用车运行维护费 0.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出 。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。）

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是学校日常办公用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无财政评价项目，无绩效评价结果。

2.单位自评结果。无财政评价项目，无绩效评价结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。无财政评价项目，无绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。无财政评价项目，无绩效评价结果。