一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第四实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区第四实验小学2025年收支总预算均为2341.65 万元，其中单位收入包括全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年收入预算为2341.65万元，其中，财政拨款2341.65万元，占100％。

2025年支出合计2341.65万元，其中：基本支出2,217.59 万元，占94.7％；项目支出124.06万元，占5.3％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算2341.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，减少0.97％。主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入2341.65万元，与2024年相比，减少23万元。主要原因人员经费减少，公用经费减少。

2025年一般公共预算支出2341.65万元，与2024年相比，减少23万元。主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

其中：根据批复的预算支出功能科目进行细化说明。

其中：教育（类）支出1827.56万元，占78.05％；社会保障和就业（类）支出308.16万元，占13.16％；住房保障支出（类）支出205.93万元，占8.79％。具体情况是：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1827.56万元，与上年比较，减少25.61万元。增减原因说明2024年我单位退休教师、调出教师人数较多。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出205.44万元, 与上年比较增加1.18万元，增减原因说明：2024年保险基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出102.72万元, 与上年比较增加0.59万元，增减原因说明：2024年保险基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出205.93万元，与上年比较增加0.84万元，增减原因说明：公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2217.59万元，其中： 人员经费2217.59万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2024年减少100％。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年比较，减少100％，减少原因：2024年我校公车已报废。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额19.12万元，其中：一般公共预算拨款19.12万元。政府采购货物2万元政府采购服务17.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金124.06万元，其中财政拨款124.06万元，绩效目标设置情况是：

1. 小学公用经费：由青岛市scmxtz区第四实验小学实施，实施周期为一年，年度预算安排124.06万元，学生数1427人，公用经费标准1300元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。