目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛市scmxtz区实验高级中学内设机构共 7个，分别为：办公室，学生发展室，实验室，伙管室，生涯规划室，总务室，图书室。

三、预算单位构成

单位本级预算。

第二部分

2025年单位预算表

第三部分

2025年单位预算情况和

重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区实验高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区实验高级中学2025年收支总预算均为10511.91万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年收入预算为10511.91万元，其中，财政拨款9661.91万元，占91.91％。

2025年支出合计10511.91万元，其中：基本支出9085.41万元，占86.43％；项目支出1426.5万元，占13.57％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算9661.91万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少19万元，减少0.2％。主要原因是教师人数减少，财政拨款收支减少。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入9661.91万元，与2024年相比，减少19万元。主要原因教师人数减少，财政拨款收支减少。

2025年一般公共预算支出9661.91万元，与2024年相比，减少19万元。主要原因教师人数减少，财政拨款收支减少。

其中：

高中教育支出7535.48万元，占77.99％；其他教育费附加安排的支出40.9万元，占0.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出847.47万元，占8.77%；机关事业单位职业年金缴费支出423.74万元，占4.39%；住房保障支出814.32万元，占8.43%，具体情况是：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7535.48万元，与上年比较减少57.17万元，原因是人员减少导致工资减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出847.47万元，与上年比较增加11.84万元，原因是保险基数上涨，保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出423.74万元，与上年比较增加5.92万元，原因是保险基数上涨，保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出814.32万元，与上年比较减少20.49万元，原因是人员减少，公积金支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出9085.41万元，其中： 人员经费9078.4万元，公用经费7.01万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费5万元，与上年持平。二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出576.5万元，与上年比较，增加20.6万元，原因是增加高中强基项目支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额425.64万元，其中：一般公共预算拨款425.64万元。政府采购货物33.61万元,政府采购服务392.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1426.5万元，其中财政拨款576.5万元，绩效目标设置情况是：

1.学校公用经费-高中教育公用经费项目：由scmxtz区实验高级中学实施，实施周期一年，年度预算安排535.6万元，学生数3547人，公用经费标准1500元/生/年，生均公用经费政策落实率100%，拨付对象合格率100%。依据《关于进一步提高城乡公办普通高中生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教〔2015〕54号）的规定，积极落实教育优先发展战略，推进高中教育优质发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，进一步提高普通高中学校经费保障水平，推动高中教育健康协调发展，促进教育事业持续健康发展。

2.学校公用经费-学费返还项目：由scmxtz区实验高级中学实施，实施周期一年，年度预算安排850万元，学生数3547人。拨付对象资格符合率100%，项目完成及时率100%。根据《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》（教财〔2020〕5号）的规定，进一步提高高中经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进高中教育事业持续健康稳定发展。提高高中教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升高中学校的整体办学水平和社会满意度。

3.高中强基竞赛专项资金：由scmxtz区青岛市scmxtz区实验高级中学单位实施，实施周期为一年，年度预算安排40.9万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。高中强基、竞赛、初高中衔接-精准选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生，为基础学科领域储备高质量人才，使学生在基础学科知识、科研能力等方面显著提升。提升学科整体水平，增加优势学科数量，优化师资队伍结构，带动相关学科交叉融合发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

205教育支出（类，反映政府提供教育服务的支出）02普通教育（款，反映普通教育方面的支出）

04高中教育（项，反映高中教育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府提供社会保障和就业的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映政府提供行政事业单位养老支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位职业年金缴费支出）

221住房保障支出(类，反映政府提供住房保障的支出)02住房改革支出（款，反映住房改革支出）

01住房公积金（项，反映住房公积金支出）