新兴中学重大项目招投标和重要物资设备采购严格按照即教体字〔2018〕99号《关于进一步规范和加强限额以下非协议定点采购工作的通知》执行。

　　一、限额以下非协议定点采购项目分类及操作流程

　　2万元（不含）以下项目，由学校负主体责任，具体操作流程详见附件1。

　　2万元（含）以上，5万元（不含）以下项目，由学校负主体责任，具体操作流程详见附件2。

　　5万元（含）以上，限额（不含）以下项目，由学校负主体责任，具体操作流程详见附件3。

　　二、其他要求

　　1.限额标准按区财政局正式文件公布的标准即时调整，目前为20万元。

　　2.原则上不开展未列入年度预算的非协议定点采购项目。采购项目在年度预算中必须做足做细，可执行性强。列入年度预算的项目，待预算批复后，按本通知要求尽快采购,采购结束后，以学校为单位，于每季度末集中到财务科报备预算执行情况。

　　3.对于建设维修类项目，应提前计划，尽量安排在寒暑假施工。

　　4.教育系统内同类项目或相似度非常高的项目由相关科室合并采购，中心校区域内同类项目或相似度非常高的项目由中心校合并采购。

　　5.采购与验收、验收与保管属不相容岗位，要落实内控制度。

　　6.学校一律不得举债采购。

　　7.严禁化整为零规避监管, 达到或超过限额标准的必须按区财政局规定的采购程序办理,严禁随意追加工程量。

　　8.特殊及突发情况报局领导批准后可先行妥善处置，手续后补。

　　9.学校建立限额以下非协议定点采购项目台账，并安排专人负责登记。

　　10.区教体局将对限额以下非协议定点采购项目进行不定期的专项检查或审计。

　　11.本规定由scmxtz区教育体育局负责解释，将根据上级相关文件及时调整和修订。

　　附件1

　　2万元（不含）以下项目操作流程

　　1.局属学校（幼儿园）1万元（含）以上项目、中心校属学校（幼儿园）5千元（含）以上项目由各学校（幼儿园）实行询价采购。

　　询价起点以下的非协议定点采购项目由学校（幼儿园）灵活采购。

　　2.询价小组需3人以上，被询价单位不得少于3家，并做好询价记录（附件5），将附件5整理入档。

　　3.询价项目的验收小组成员不得少于5人。学校（幼儿园）主要负责人、总务主任（或财会人员）必须作为验收小组成员参与。

　　验收前，中心校所辖中学1万元（含）以上项目、小学（幼儿园）5千元（含）以上项目需请示中心校，由中心校决定是否参与监督并签字。

　　验收单（附件11）必须附有验收明细表（附件12），每一页必须由学校（幼儿园）和供货单位同时盖公章。

　　将附件11和附件12整理入档。

　　4.整理档案。验收结束后，项目负责人要及时整理档案，建立档案索引页（附件13）。

　　5.结报。局属学校（幼儿园）自行结报，中心校及所属学校（幼儿园）到教育会计核算中心办理结报。

　　附件2

　　2万元（含）以上，5万元（不含）以下项目

　　操作流程

　　1.原则上由各学校（幼儿园）参照招标程序采购，实施采购之前必须经学校（幼儿园）行政办公会通过，相关纸质材料整理入档。

　　2.采购项目的详细预算及采购标的的技术参数必须由行政办公会集体研究决定，项目预算应足够明细，技术参数要科学适用，杜绝走过场。

　　提倡基建类、维修类项目由有资质的第三方出具有法定效力的预算书，支付的劳务费不得高于1000元，将第三方出具的预算书整理入档。

　　3.局属各学校（幼儿园）要到本单位财务室进行年度预算和单位存量资金审核，中心校属学校（幼儿园）要到中心校财务室进行年度预算和单位存量资金审核，相关财会人员签字确认，不需区教体局审核，将附件6整理入档。

　　4.实施采购之前，要将招标公告(附件7）清晰打印，字体大小合适，一式两份，一份张贴在本学校（幼儿园）外显著且固定的位置，一份张贴在本学校（幼儿园）公示栏，公告日期不得少于3个工作日，将两个场景拍照，打印后整理入档。

　　5.各学校（幼儿园）要尽快制作招标文件（附件8），并将招标文件整理入档。

　　原则上，不允许自然人独立承揽招标项目。

　　6.开标现场评委不得少于5人，招标学校（幼儿园）主要负责人、总务主任（或财会人员）必须作为评委参加，将附件9整理入档。

　　各投标人的投标报价不得高于项目发包价，否则属无效投标。

　　7.开标后1个工作日内，要将中标公告在学校（幼儿园）外显著且固定的位置张贴，中标公告需清晰打印，字体要大小合适，公告日期不得少于1个工作日，场景拍照，打印后整理入档。

　　8.中标公告期满后，要及时签订采购合同（附件10），一式三份，合同应分为两个部分，第一部分为合同的主要条款，第二部分为采购明细，每份合同均需招标学校（幼儿园）和中标人盖骑缝公章，将一份合同原件整理入档。

　　9.学校（幼儿园）要指定专人监督项目现场施工，不得中途更换。施工开始前的场景、施工过程中的关键环节、施工结束后的场景必须在同一角度拍摄照片，打印后整理入档。

　　10.项目验收时，验收小组成员不得少于5人，招标学校（幼儿园）主要负责人、总务主任（或财会人员）必须作为验收小组成员参与。

　　中心校必须派员到现场监督所辖学校（幼儿园）的验收活动，并签字。

　　验收单（附件11）必须附有验收明细表（附件12），验收明细表内容必须与合同第二部分中的内容相同，每一页必须由学校（幼儿园）和中标单位同时盖公章。

　　将附件11和附件12整理入档。

　　11.整理档案。验收结束后，项目负责人要及时整理档案，档案中要包含所有参与投标企业的投标书，要建立档案索引页（附件13）。

　　12.结报。局属学校（幼儿园）自行结报，中心校及所属学校（幼儿园）到教育会计核算中心办理结报。

　　附件3

　　5万元（含）以上，限额（不含）以下项目

　　操作流程

　　1.原则上由各学校（幼儿园）参照招标程序采购，实施采购之前，必须经学校（幼儿园）行政办公会通过，对把握不准的项目，学校（幼儿园）可委托有资质的招标公司参与，相关纸质材料整理入档。

　　2.采购项目的详细预算及采购标的的技术参数必须由行政办公会集体研究决定，项目预算应足够明细，技术参数要科学适用，杜绝走过场。

　　按照节约和实用并重的原则，基建类、维修类项目必须由有资质的第三方出具有法定效力的预算书，设备采购项目及其他项目是否需要第三方出具预算书由相关科室决定,支付的劳务费不得高于1000元，将第三方出具的预算书整理入档。

　　3.学校（幼儿园）要到财务科进行年度预算和单位存量资金审核（附件6），由财务科出具意见。

　　4.区教体局相关科室负责采购必要性审核（附件6），一般情况下，基建类、维修类项目对接基建办，设备采购类项目对接装备办，其他项目视情况对接相关科室，各科室要在学校（幼儿园）提出书面采购需求后尽快完成审核工作，学校（幼儿园）要尽快制作招标文件（附件8），将附件6和附件8整理入档。

　　5.实施采购之前，要将招标公告(附件7）清晰打印，字体大小合适，张贴在本学校（幼儿园）公示栏，公告时间不得少于5个工作日，场景拍照，打印后整理入档。

　　6.招标公告（附件7）在校内公告的同时，必须在scmxtz教育网发布，公告日期不得少于5个工作日，由学校（幼儿园）将公告截屏，打印后整理入档。

　　原则上，不允许自然人独立承揽招标项目。

　　7.开标现场评委不得少于5人，招标学校（幼儿园）主要负责人、总务主任（或财会人员）必须作为评委参加。中心校必须派员到现场监督所辖学校（幼儿园）的开标活动，并在附件9监督人处签字，将附件9整理入档。

　　各投标人的投标报价不得高于项目发包价，否则属无效投标。

　　8.开标后1个工作日内，要将中标公告在scmxtz教育网发布，公告日期不得少于1个工作日，由学校（幼儿园）将公告截屏，打印后整理入档。

　　中标公告要包含以下内容：标的物为货物类的，要包含所供产品品牌、型号、规格、数量、单价、总价等明细信息；标的物为工程类的，要包含工程量清单、所用物品的技术标准（如水泥砼C30、钢筋国标直径8mm等）、综合单价、总价；标的物为服务类的，要明确具体服务内容、服务频度、服务标准、单价、金额等。

　　公告发布后，如有举报或投诉等，由审计科牵头处理。

　　9.中标公告期满后，要尽快签订采购合同（参照附件10），一式三份，合同应分为两个部分，第一部分为合同的主要条款，第二部分为采购明细，每份合同均需招标学校（幼儿园）和中标人盖骑缝公章，将一份合同原件整理入档。

　　10.学校（幼儿园）要指定专人监督项目现场施工，不得中途更换。施工开始前的场景、施工过程中的关键环节、施工结束后的场景必须在同一角度拍摄照片，打印后整理入档。

　　11.项目验收时，验收小组成员不得少于5人，招标学校（幼儿园）主要负责人、总务主任（或财会人员）必须作为验收小组成员参加。

　　中心校必须派员到现场监督所辖学校（幼儿园）的验收活动，并签字。

　　验收单（附件11）必须附有验收明细表（附件12），验收明细表内容必须与合同第二部分中的内容相同，每一页必须由学校（幼儿园）和中标单位同时盖公章。

　　将附件11和附件12整理入档。

　　12.整理档案。验收结束后，项目负责人要整理好档案，档案中要包含所有参与投标企业的投标书，要建立档案索引页（附件13）。

　　13.整理档案结束后，通知教体局审计科，由教体局联系相关科室和第三方公司进行项目现场结算审计，第三方公司从scmxtz区财政局公开招标入围的公司中择优选取，从项目涉及标的物的数量、质量和价格等方面对进行审计，审计费用为每个项目1000元，由各学校（幼儿园）自行承担。

　　第三方公司审计结束后，出具审计报告。

　　14.审计备案。审计科依据审计报告，在验收单上写明结算额，加盖审计备案专用章。

　　15.结报。局属学校（幼儿园）自行结报，中心校及所属学校（幼儿园）到教育会计核算中心办理结报，未加盖审计备案专用章，不得结报。