第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理和保障。农村教育政策的贯彻落实。辖区中小学、幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，辖区校舍建设维护，辖区学校的稳定及安全管理，辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位共7个，包括：scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心本级、青岛市scmxtz区通济中学、青岛市scmxtz区通济新经济区云桥小学、 青岛市scmxtz区通济新经济区华侨小学、青岛市scmxtz区通济新经济区西元庄小学、青岛市scmxtz区通济新经济区马山小学、青岛市scmxtz区通济新经济区中心幼儿园。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部 门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部
  门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛市scmxtz区通济新经济区教育体育发展服务中心 金额 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计11400.87万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2020.56万元，增长17.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计11400.87万元，其中：财政拨款收入11344.92万元，占99.5 %；事业收入55.95万元，占0.05 %。

三、支出决算情况

本年支出合计11400.87万元，其中：基本支出11045.75 万元，占96.9 %；项目支出355.13万元，占3.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计11344.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2057.79万元，增长18.14 %。主要是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11344.92万元，占本年支出合计的99.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2057.79万元，增长18.2 %。主要是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11344.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.16万元，占 9 %；教育（类）支出8286.17 万元，占73 %；其他一般公共服务支出1012.50万元，占 9 %；住房保障支出565.37万元，占 9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11344.92万元，支出决算为11344.92万元，完成年初预算的100 %。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.83万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 910.22万元，支出决算为910.22万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算565.37万元，支出决算565.37万元，完成年初预算的100%。

4.教育费附加安排的支出年初预算203.62万元，支出决算203.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10989.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10123.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费866.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有“三公”经费支出，公开表格实行零报告。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支，公开表格实行零报告。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出；公开表格实行零报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额211.10万元，其中：政府采购货物支出50.556万元、政府采购服务支出160.544万元。授予中小企业合同金额 174.6039万元，占政府采购支出总额的82.71 %，其中：授予小微企业合同金额 174.6039万元，占政府采购支出总额的82.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.82 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果

本部门无项目绩效自评项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。