目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和青岛市有关教育、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全区教育、体育事业发展规划，提出教育和体育体制改革意见并组织实施。

（二）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育、职工教育、成人教育、高等教育的统筹规划和协调管理；负责推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平；负责社会力量举办学校的管理工作；负责教育督导评估工作。

（三）负责全区教师队伍建设；组织教育系统人事制度改革和学校内部管理体制改革；参与师范类毕业生就业相关工作。

（四）组织、指导学校教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作；统筹规划全区教育信息化建设，指导电化教育工作。

（五）负责学校和幼儿园的规划、布局和调整；指导全区学校校舍、场地建设和修缮；拟订全区教育技术装备规划并组织实施。

（六）负责全区体育工作的管理和指导，统筹全区群众体育、青少年体育、竞技体育的发展，推动多元化体育服务体系建设。

（七）负责协调、督导全区教育系统安全稳定工作，防范、处理突发应急事件。

（八）负责拟订全区基础教育、特殊教育和中等职业教育招生政策并组织实施；负责全区语言文字管理工作。

（九）会同有关部门拟订教育和体育经费筹措、拨款、收费、基建投资的政策、规定并组织实施；负责教育基金的管理使用；负责全区教育统计和内部审计工作。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、教体局局本级。

2、scmxtz一中、scmxtz二中、scmxtz实验高中、scmxtz四中、scmxtz五中、scmxtz市北中学、scmxtz二十八中、新兴中学、实验学校、蓝谷中学、实验一小、实验二小、实验三小、实验四小、德馨小学、长江路小学、华山路小学、山师实验学校、蓝谷小学、北大附属scmxtz实验小学、青岛scmxtz实验学校、创智实验学校、scmxtz一专、scmxtz二专、一职高、青少年实践基地、中学生实践基地、职工学校、特教中心、墨城中心幼儿园、实验幼儿园、新兴幼儿园、墨河嘉苑幼儿园、蓝谷幼儿园、古城北关街幼儿园、古城南阁东路幼儿园、盟旺路幼儿园、皋虞路幼儿园、书香幼儿园、教师进修学校等40处局属学校。

3、通济中心校、通济新区中心校、环秀中心校、开发区中心校、北安中心校、龙山中心校、龙泉中心校、鳌山中心校、温泉中心校、田横中心校、度假区中心校、金口中心校、高新区中心校、灵山中心校、段泊岚中心校、移风中心校、兰村中心校、南泉中心校、大信中心校共18处乡镇中心校及以上中心校所属的23处中学、18处中心幼儿园和157所小学

第二部分

2021年度单位决算表

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计 363281 万元。与2020年度相比，收、支总计各增加23945万元，增长7%。主要是人员经费等费用增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 363281万元，其中：财政拨款收入355571万元，占 97.87%。

三、支出决算情况

本年支出合计363281万元，其中：基本支出339406万元，占93.4%；项目支出23875万元，占6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计355571万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加27922万元，增加8.5%。主要是人员经费津补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 355571万元，占本年支出合计的 97.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47947万元，增加15.58%。主要是人员经费费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出355571万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出38774万元，占10.9%；教育支出271816万元，占76.5%；社会保障和就业支出27808万元，占7.8%；住房保障支出17173万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355571 万元，支出决算为355571万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38774万元，支出决算为38774万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出年初预算为271816万元，支出决算为271816万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业年初预算为27808万元，支出决算为27808万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为17173万元，支出决算为17173万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算332004万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 301384万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出。

公用经费23284万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

对个人和家庭补助支出4802万元，包括生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

其他资本性支出2534万元，主要用于办公设备和专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117.2万元，支出决算为78.92万元，2021年预算基本持平，完成年初预算的 67.34%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为116.46万元，支出决算为59.3万元，与2021年完成年初预算的50.92%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费59.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，教体局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为59辆。

3.公务接待费年初预算为0.74万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少0.66万元，完成年初预算的10.81%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

其中：国内接待费0.08万元，主要用于公务，共计接待2批次、 20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.65万元，本年支出1.65万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出5024万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12493.300705万元，其中：政府采购货物支出5023.171119万元，政府采购工程支出1031.235318万元，政府采购服务支出6438.894268万元。授予中小企业合同金额10631.84103万元，占政府采购支出总额的85.10%，其中：授予小微企业合同金额8584.563662万元，占政府采购支出总额的68.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.31%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本系统共有车辆59辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是保障部分教学活动开展、培训、会议差旅等工作通勤使用；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

为贯彻落实《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号）精神，根据《青岛市scmxtz区预算绩效管理办法》的相关规定，我单位于印发了《关于开展2021年度项目资金绩效评价工作通知》，对本部门管理的区级专项资金的使用和绩效目标完成情况实施了绩效评价，报告如下：

一、专项资金设置情况

我系统管理的区级专项资金共计40项，设立依据如下：

（一）学前教育公用经费。依据《青岛市scmxtz区学前教育行动计划（2017-2020）》规定，经区政府批准设立。

（二）小学教育公用经费。依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）和《青岛市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发（2016）31号）规定，经区政府批准设立。

（三）初中教育公用经费。依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）和《青岛市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发（2016）31号）规定，经区政府批准设立。

（四）其他普通教育公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（五）高中教育公用经费。依据依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）规定，经区政府批准设立。

（六）其他职业教育公用经费。依据《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2014〕1号）规定，经区政府批准设立。

（七）特殊学校公用经费。依据《特殊教育提升计划（2018-2020）》（青教通字［2018］5号）规定，经区政府批准设立。

（八）其他成人教育公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（九）教师进修学校公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（十）落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇。深入贯彻落实国家、省、市教育规划纲要及《青岛市人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》《青岛市scmxtz区学前教育行动计划（2017-2020年）》精神，切实做好全区公办及集体办幼儿园（以下统称公办幼儿园）非事业编幼儿教师的管理工作。根据《scmxtz市人民政府关于落实全区公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师工资与社保待遇等问题的意见》，经区政府批准成立。

（十一）考务费。依据省教育厅、财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）和青岛市教育局、财政局《关于转发省教育厅 财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>》（青教通字〔2018〕87号）要求，经区政府批准设立。

（十二）普惠性民办幼儿园财政补助。为深入贯彻落实各级教育改革和发展规划纲要精神及《青岛市人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》（青政发[2011]22号）、《青岛市学前教育三年行动计划（2017-2020年）》，构建更为科学合理的学前教育格局，进一步丰富全区普惠性学前教育资源，增强学前教育的公益性和普惠性,根据《青岛市scmxtz区学前教育行动计划（2017-2020年）》，经区政府批准成立

（十三）学前教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十四）高中教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十五）其他普通教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）、《scmxtz市教育发展基金会办公室关于做好资助2019年全区普通高考被高等院校本科录取的家庭经济困难学生工作的通知》规定，经区政府批准设立。

（十六）其他职业教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十七）免费作业本。依据青岛市财政局、青岛市教育局《关于免除城市义务教育段学生教科书费和全区义务教育段学生作业本费的通知》（青财教〔2012〕20号）要求和《青岛市物价局、青岛市教育局关于转发山东省物价局、山东省教育厅转发国家发展改革委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知的通知》（青价费〔2011〕21号）规定，经区政府批准设立。

（十八）免费教科书。依据青岛市财政局、青岛市教育局《关于免除城市义务教育段学生教科书费和全区义务教育段学生作业本费的通知》（青财教〔2012〕20号）规定，经区政府批准设立。

（十九）校园安全提升工程。依据scmxtz市人民政府办公室《关于印发〈scmxtz市进一步加强中小学校及幼儿园安全防范工作实施方案〉的通知》（即政办发[2010]18号）、关于印发《scmxtz市校园专职安保队员队伍管理方法（试行）》的通知（即公发[2010]151号）和《关于增配局属学校专职保安的请示》（即教体[2017]44号）规定，经区政府批准设立。

（二十）一键式紧急报警系统配备。依据《关于推进一键式紧急报警系统建设工作的通知》（青教通字〔2020〕42号）要求，为进一步提高校园突发事件的应急处置效率，维护师生生命财产安全和学校安全稳定，结合我市校园安全防范和公安机关110指挥系统工作实际，推进一键式紧急报警系统建设工作。

（二十一）校内托管经费补助（中午）。根据《青岛市scmxtz区推进教育体育事业发展工作领导小组关于加强中小学校内托管工作的意见》（即教体组[2018]7号）要求，为更好满足学生和社会需求，切实做好我区中小学校内托管工作，促进学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生难等民生问题，设立该奖励政策。

（二十二）校内托管经费补助（下午）。依据《关于做好青岛市小学生课后校内托管工作的通知》（青教通字〔2019〕11号）、《关于规范实施〈关于做好青岛市小学生课后校内托管工作的通知〉的通知》（青教办字〔2019〕25号）和《关于进一步做好小学生课后校内托管工作的通知》（青教办字〔2019〕36号）规定，经区政府批准设立。

（二十三）聘用“顶岗实习”教师费用。依据《关于全面深化新时代全省教师队伍建设改革的实施意见》、scmxtz市第十八届人民政府第十八次常务会议纪要（即政纪字[2017]66号）和《关于青岛市scmxtz区教育和体育局申请临聘“顶岗实习”教师的办理意见》（即财行督[2019]70号）规定，经区政府批准设立。

（二十四）农村学校特级教师补贴。依据山东省教育厅《关于做好农村学校特级教师岗位计划实施工作的通知》（鲁教师字〔2016〕13号）和山东省人民政府办公厅《关于进一步加强中小学教师队伍建设有关问题的意见》（鲁政办字〔2016〕56号）规定，经区政府批准设立。

（二十五）中小学校长职级制能绩工资。依据《关于青岛市中小学校长职级的实施意见》（青人社发[2013]39号）以及scmxtz市委市府《关于推行中小学校长职级制改革的意见》（即办字[2016]36号）规定，经区政府批准设立。

（二十六）寄宿制学校绩效工资。依据米优app下载安装官方《关于 2019 年教育工作专题会议纪要》（即政纪字 [2019] 63 号）规定，经区政府批准设立。

（二十七）山师人员经费。依据《关于协调解决山师实验学校部分人员薪资和学校维修经费有关问题的会议纪要》（即政纪字[2019]50号）规定，经区政府批准设立。

（二十八）教师午餐补贴。依据《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（青政发[2017]26号）规定，经区政府批准设立。

（二十九）非营利民办中小学教师养老保险补助。依据《关于开展非营利性民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点工作的指导意见通知 》（鲁政办发[2015]57号）、 《关于贯彻鲁政办发[2015]57号文件做好非营利性民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点工作的通知》（青人社发[2016]10号） 、《青岛市scmxtz区教育和体育局关于非营利性民办中小学教师参加机关事业单位养老保险工作实施方案的通知》（即教体字[2019]106号）、区政府批示事项反馈单（20192472号）规定，经区政府批准设立。

（三十）scmxtz名师、scmxtz名校长工作室经费。依据《青岛市scmxtz区教育和体育局名师名校长工作室管理规程（试行）》（即教体字〔2020〕10号）规定，经区政府批准设立。

（三十一）干部教师培训经费。依据《关于进一步加强干部教育培训工作的意见》（即干教字〔2018〕1号）规定，经区政府批准设立。

（三十二）农村中小学校车工程。依据《关于做好2012年青岛市专用校车运行资金补贴的通知》（青财教[2012]25号）规定，经区政府批准设立。

（三十三）中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用。依据2018年财政预算，经区政府批准设立。

（三十四）历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金。依据《scmxtz市人民政府关于2013-2016年城区中小学校规划建设的意见》（即政发[2013]49号）、《scmxtz市政府投资项目管理办法》（即政发[2015] 4号）、《scmxtz市人民政府办公室关于印发<scmxtz市全面改善农村义务教育薄弱学校办学条件工作方案>的通知》（即政办字[2015]52号）、《米优app下载安装官方关于印发青岛市scmxtz区中小学建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》（即政发[2017]75号）和历年政府投资项目文件规定，经区政府批准设立。

（三十五）职业教育发展资金。为促进职业教育发展,增强办学综合实力，提高人才培养质量，经区政府批准设立。

（三十六）偏远地区教师交通补贴。依据青岛市scmxtz区财政局《关于区教体局申请发放偏远学校教师交通补助的办理意见》（即财行督[2019]109号）和《关于贯彻落实乡村教师支持计划(2015-2020年)加强乡村教师队伍建设的通知》（青政办发〔2016〕2号）规定，经区政府批准设立。

（三十七）2020年scmxtz区中小学班班通多媒体教学设备更新项目。2020年为民要办实事，提高课堂教学效果，更好地保护学生视力。

（三十八）小规模食堂补贴。根据《青岛市教育局青岛市财政局关于实施农村小规模中小学校食堂运行补助工作的通知》（青教通字[2021]26号）要求，为着力改善农村小规模中小学校食堂运行现状，提升学生营养午餐质量，提高学生营养健康水平，降低学校食堂运行成本，促进城乡均衡发展，设立该奖励政策。

（三十九）教育事业支出。为增强学校保障力度，促进教育事业发展，经区政府批准设立。

（四十）专项业务费。为促进教育事业发展，经区政府批准设立。

二、绩效评价情况分析

（一）专项资金使用情况及分析

1.学前教育公用经费。2021年预算批复金额为1189.7万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行1280.46万元，执行率100%。

2.小学教育公用经费。2021年预算批复金额为9322.27万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行9346.25万元，执行率100%。

3.初中教育公用经费。2021年预算批复金额为5234.46万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行5250.21万元，执行率100%。

4.其他普通教育公用经费。2021年预算批复金额为344万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行344万元，执行率100%。

5.高中教育公用经费。2021年预算批复金额为2731.2万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行2721.9万元，执行率99.66%。

6.其他职业教育公用经费。2021年预算批复金额为1564.14万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行1689.1926万元，执行率100%。

7.特殊学校公用经费。2021年预算批复金额为657.36万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行755.08万元，执行率100%。

8.其他成人教育公用经费。2021年预算批复金额为31万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行31万元，执行率100%。

9.教师进修学校公用经费。2021年预算批复金额为70万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行70万元，执行率100%。

10.落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇。落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇专项资金预算批复金额为2737.9万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行2737.9万元，执行率100%。专项资金主要用于落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇，按季度申请拨付。

11.考务费。考务费预算批复金额为550万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行550万元，执行率100%。专项资金均用于在全区组织开展的各级各类教育考试。

12.普惠性民办幼儿园财政补助。普惠性民办幼儿园财政补助专项资金预算批复金额为3780万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行3697.561万元，执行率97.82%。专项资金主要用于普惠性民办幼儿园改善办园条件、教师培训、提高教职工待遇等，根据分类定级标准确定补助等次和补助金额，据实申请拨付。

13.学前教育贫困学生帮扶专项资金。学前教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为540万元，执行530.8674万元，资金到位率100%，执行率98.31%。

14.高中教育贫困学生帮扶专项资金。高中教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为754.4万元，执行686.985万元，资金到位率100%，执行率91.06%。

15.其他普通教育贫困学生帮扶专项资金。其他普通贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为370.04万元，执行350.2145万元；资金到位率100%，执行率95%。

16.其他职业教育贫困学生帮扶专项资金。其他职业教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为155.36万元，执行金额198.96万元，资金到位率100%，执行率100%。

17.免费作业本。义务教育段免费作业本专项资金预算批复金额291.7万元，全部为区级财政资金。执行287.326494万元，执行率为98.5%，为全区义务教育段学生提供免费作业本。

18.免费教科书。教科书采购专项资金预算批复金额为485万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%。2021年教科书由市级财政负担，全部用于采购城区学校学生的部分教科书。

19.校园安全提升工程。校园安全提升工程预算批复金额1022万元，全部为区级财政资金，实际执行1021.997万元，执行率99.99%。用于为校园安保人员发放工资补贴以及用于校园周围视频系统维护。

20.一键式紧急报警系统配备。一键式紧急报警系统配备预算批复金额为191.38万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行177.012万元，执行率92.5%。用于推进一键式紧急报警系统建设工作。

21.校内托管经费补助（中午）。校内托管经费补助（中午）预算批复金额为354万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行354万元，执行率100%。教体局对基层各学校实际托管人数逐一审核，严格把关，按照各单位实际托管人数合理分配奖补资金。

22.校内托管经费补助（下午）。校内托管经费补助（下午）预算批复金额为277万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行277万元，执行率100%。教体局严格按照政策要求和程序对参与课后托管的小学生进行统计和核实，做到专款专用。同时，进一步加强托管费用评审发放管理，防止弄虚作假、套取财政专项资金的行为。

23.聘用“顶岗实习”教师费用。顶岗实习教师专项资金预算批复金额1728万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行金额1693.093162万元，执行率97.98%。资金用于支付人力资源管理公司临聘顶岗实习教师所需劳务费和管理费，全年资金使用符合预算确定的支出用途，做到专款专用。

24.农村学校特级教师补贴。农村学校特级教师补贴预算批复金额为6.12万元,全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行金额5.4万元，执行率88.24%，为评选的农村特级教师发放补贴。

25.中小学校长职级制能绩工资。中小学校长职级制能绩工资预算批复金额为780万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，因财力问题，尚未执行。主要用于加强中小学校长队伍建设，促进中小学校长专业发展，引领广大中小学校长坚定教育家办学的理想信念，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

26.寄宿制学校绩效工资。寄宿制学校绩效工资预算批复金额为380万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行380万元，执行率100%。由scmxtz区教育和体育局相关部门根据相关考核办法，计算出各校数额，发放给相关学校。

27.山师人员经费。山师人员经费预算批复金额为700万元，全部为区级资金，资金到位率为100%，执行金额700万元，资金执行率100%。人员经费作为山东师大基础教育集团派遣人员的工资、保险等费用，每年实行总量核定，纳入财政预算。

28.教师午餐补贴。教师午餐补贴预算批复数金额为200万元，全部为区级资金，资金到位率为100%，执行金额200万元，资金执行率100%。

29.非营利民办中小学教师养老保险补助费用。预算批复数金额为30万元，全部为区级资金，资金到位率为100%，执行金额30万元，资金执行率100%。项目财政补助资金用于支持民办学校统筹用于改善办学条件、缴纳教师基本养老保险和职业年金、吸引留住优秀教师等，支持民办教育扩大资源、提高质量、提供多样化教育服务，促进民办教育健康快速发展。

30.scmxtz名师、scmxtz名校长工作室经费。预算批复数金额为90万元，区级资金90万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。主要用于创新培养机制，发挥名师名校长团队领航作用，打造教师校长专业成长共同体，提升教育队伍整体素质；发挥名师名校长示范引领作用，聚力实现资源共享，辐射带动广大中青年干部教师快速成长，促进义务教育均衡发展和城乡教育协调发展。

31.干部教师培训经费。干部教师培训经费预算批复金额为144万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行109.551065万元，执行率76.08%。专项资金主要用于加强全区干部教育培训工作。

32.农村中小学校车工程。2020年，我区区级财政安排预算资金3060万元，实际完成2057.295375万元，校车专项资金绩效目标完成率达到67.23%。资金用于补贴学生乘车费用。

33.中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用项目。中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用专项资金预算批复金额为148.5万元，全部为区级财政资金，执行146.33万元，执行率为99%。

34.历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金项目。预算安排专项资金2.4亿元，执行1.54亿元，执行率为64.24%。

35.职业教育发展资金。预算安排专项资金1亿元，执行1亿元，执行率为100%。

36.偏远地区教师交通补贴。预算安排专项资金50万元，执行50万元，执行率为100%。

37.2020年scmxtz区中小学班班通多媒体教学设备更新项目。预算安排专项资金48.79万元，执行47.8895万元，执行率为98%。

38.小规模食堂补助。预算安排专项资金514.8万元，执行473.4万元，执行率为91.96%。

39.教育事业支出。预算安排专项资金300万元，2021年未执行。

40.专项业务费。预算安排专项资金360万元，执行360万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金做到专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题

（二）绩效目标完成情况分析

1.学前教育公用经费。拨付1.1747万学生经费，随班就读14人经费，通过学前教育公用经费的保障，促进学前教育发展，为学前教育发展提供坚强有力的资金保障。

2.小学教育公用经费。拨付7.8436万学生经费，民办小学6499人，随班就读128人经费，送教上门6人，通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展,促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

3.初中教育公用经费。拨付3.6582万学生经费，民办初中9060人，随班就读74人经费，送教上门9人，通过初中教育公用经费的保障，促进小学教育发展,促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

4.其他普通教育公用经费。拨付24个中心校、2个实践基地及寄宿生经费，促进乡镇教育发展,促进学生综合实践能力发展，学校保障能力进一步提升。

5.高中教育公用经费。拨付1.8151万学生经费，随班就读9人经费，通过高中教育公用经费的保障，促进高中教育发展,促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

6.其他职业教育公用经费。拨付3处职业学校公用经费，通过职业教育公用经费的保障，促进职业教育发展，学校保障能力进一步提升。

7.特殊学校公用经费。拨付特教中心114人公用经费，脑瘫孤独症122人，送教上门118人，通过特教公用经费的保障，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

8.其他成人教育公用经费。拨付职工学校公用经费，促进scmxtz区成人教育的发展，学校保障能力进一步提升。

9.教师进修学校公用经费。拨付教师进修学校公用经费，促进教师继续教育的发展，学校保障能力进一步提升。

10.落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇。落实1033名公办及集体幼儿园非公办教职工待遇，工资按时拨付，达到年初设定的指标值。

11.考务费。依据国家、省、市、区有关文件规定，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，合理安排专项资金，进一步规范在我区组织开展的各级各类教育招生考试经费管理，确保各级各类考试安全平稳顺利进行。

12.普惠性民办幼儿园财政补助。全区幼儿园普惠水平达到91%，改善民办幼儿园办园条件，提高办园水平，规范普惠园管理工作。

13.学前教育贫困学生帮扶专项资金。学前教育免保教费资助132人，学前助学金资助5000人。完善国家资助政策体系，提升对家庭经济困难学生的助学力度，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证在校学生小升初、初升高比例，减少失学率。

14.高中教育贫困学生帮扶专项资金。全年资助贫困学生6932人次，完善国家资助政策体系，提升对家庭经济困难学生的助学力度，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证在校学生小升初、初升高比例，减少失学率。

15.其他普通教育贫困学生帮扶专项资金。资助困难寄宿生367人，非寄宿生6130人，春雨助学167人，大学生建档立卡46人次，考入县级特殊教育学校的高校毕业生学费补偿4人，困境儿童900人。完善国家资助政策体系，提升对家庭经济困难学生的助学力度，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证在校学生小升初、初升高比例，减少失学率。

16.其他职业教育贫困学生帮扶专项资金。全年发放助学金840人次，免学费1400人次，奖学金6人次，完善国家资助政策体系，提升对家庭经济困难学生的助学力度，减轻家庭经济困难学生的生活负担，保证在校学生小升初、初升高比例，减少失学率。

17.免费作业本。为义务教育段学生提供免费作业本共计26.3056万人次。根据统一招标的作业本单价，按照不同年级不同作业本的需求制订配备标准向义务教育段学生发放适用、安全的作业本，推进教育公平和社会公平，提高了社会满意度，促进义务教育事业发展。

18.免费教科书。为义务教育段学生13.276万人提供免费教科书，按教学用书目录配备教科书，落实上级“课前到书，人手一册”的要求，提高了社会满意度。

19.校园安全提升工程。2020年全区共配备240名校园专职安保队员。保障师生在校平安，稳定学校安定，有效地保证了学校的正常工作秩序。

20.一键式紧急报警系统配备。全区配套660套一键式紧急报警系统，与青岛市公安局报警平台联网，增强了校园安保技防力量，有效地保证了学校的正常工作秩序。

21.校内托管经费补助（中午）。2021年我区午后托管人数共计397.5093万人次，以促进学生健康成长为出发点和落脚点，营造安全和谐有序的校内托管环境，解决群众后顾之忧，保障学生健康安全，提升学生综合素养，为学生成长成才奠定坚实基础。

22.校内托管经费补助（下午）。2021年我区午后托管人数共计127.4万人次，促进教育公平，促进学生健康成长，营造安全和谐有序的校内托管环境，解决群众后顾之忧，保障学生健康安全，提升学生综合素养，为学生成长成才奠定坚实基础。

23.聘用“顶岗实习”教师费用。通过购买人力资源管理公司的400名顶岗实习教师服务，有效缓解了全区师资紧缺压力，对解决城区学校新增办学规模、产假教师顶岗周转和特色专业教师需求问题起到了明显效果。

24.农村学校特级教师补贴。为15名scmxtz区农村特级教师发放补贴，每人每月300元。在实施素质教育、创新教育和基础教育课程改革方面，发挥教育教学示范带动作用，通过听课评课、示范课、专题讲座、带徒、特级教师工作室等形式，承担本学区青年教师培养、指导任务。引领、推动本学区教科研工作。

25.中小学校长职级制能绩工资。按照各学段月收入基数的40%为247名校长发放能绩工资，校长职级制改革的实施，教育家办学的激励机制和政策导向，有利于提高校长的管理水平，促进了中小学校长的专业发展，提升了scmxtz教育的整体水平。

26.寄宿制学校绩效工资。发挥了绩效工资的激励和导向作用，调动寄宿制学校教职工、教研人员的工作积极性和主动性，坚持优教优酬、多劳多得的原则，进一步推动我区教育教学水平逐年提高。

27.山师人员经费。拨付山师集团2020年8月-2021年7月54人经费。促进义务教育发展,学校保障能力进一步提升引进山师教育集团先进的管理理念和办学理念，进行合作办学，提升我区教育层次。

28.教师午餐补贴。为我区5处镇街教师解决午餐问题，提高教师工作积极性，提高教师待遇，稳定教师队伍。

29.非营利民办中小学教师养老保险补助费用。该项资金按照《关于印发《青岛市民办教育奖补资金使用管理细则》的通知（青教通字〔2016〕82号）等文件组织实施，会同财政局、人社局组织审核，将资金支付申请提报区财政，由区财政足额支付到青岛通济实验学校、青岛长江学校账户。

30.scmxtz名师、scmxtz名校长工作室经费。评选了名师工作室31个，每个每年2万元；名校长工作室7个，每个每年4万元。名师名校长工作室的成立充分发挥了名师名校长的“传帮带”作用，增进了工作室主持人及成员间的思想交流。通过外出培训、读书沙龙、名师课堂等形式在教学模式诊断、高效课堂打造、教师专业发展等方面给予中青年干部教师很大帮助，主持人及成员的学校管理策略、教科研能力、教育教学水平均得到较大提升。

31.干部教师培训经费。按照疫情防控要求，教师干部外出培训减少。提高了干部教育培训针对性和科学性，打造高素质专业化干部队伍，强化区域发展的干部保障和智力支持。

32.农村中小学校车工程。全区运行农村中小学校车222辆，极大的缓解了农村中小学学生上下学交通难问题，确保了学生的交通安全，深受社会各界、广大师生家长的广泛好评，让学生和家长的获得感、幸福感实现了大幅提升。

33.中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用项目。通过鉴定检测发现的安全隐患，已通过教体局公函形式督促相关镇街单位整改,消除校舍安全隐患，增强校舍安全度，逐步提高办学条件。

34.历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金项目。“历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金项目”改善农村义务教育薄弱学校办校条件，加快城区学校配套建设，解决大班额问题，优化scmxtz区教育资源配置，提高教育教学质量，提高群众满意度。

35.职业教育发展资金。增强办学综合实力，提高人才培养质量,学校保障能力进一步提升，促进职业教育发展。

36.偏远地区教师交通补贴。惠及教师约1000人，健全农村教师待遇保障机制，提高农村教师待遇，妥善解决教师的上下班交通问题，稳定农村教师队伍，促进城乡教育均衡发展。

37.2020年scmxtz区中小学班班通多媒体教学设备更新项目。完成770个教室多媒体设备更新，改善学校办学条件，提高课堂教学效率，提升全区教育教学信息化水平。

38.小规模食堂补助。上半年享受小规模食堂运行补助的学校有75所，下半年有67所，改善农村小规模中小学校食堂运行现状，提升学生营养午餐质量，提高学生营养健康水平，降低学校食堂运行成本，促进城乡均衡发展。

39.教育事业支出。增强学校保障力度，促进教育事业发展。

40.专项业务费。促进教育事业发展。

三、专项资金绩效监控情况

2022年，根据区财政局《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号）文件要求，对本系统上述40项专项资金实施了绩效监控，均未发现问题。

四、绩效评价结论

本部门所属管理的40项区级专项资金本次绩效评价得分为98.72分。本次评价工作中未发现问题。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

一、免除义务教育段在校学生作业本费

依据青岛市财政局和青岛市教育局青财教〔2012〕20号文《关于免除城市义务教育段学生教科书费和全市义务教育段学生作业本费的通知》规定：从2012年秋季开学起，在全市范围内，免除义务教育段在校学生作业本费。

实施范围：全市义务教育段全体在校学生（含民办学校学生）。

免费标准：免除作业本费标准按照《青岛市物价局、青岛市教育局关于转发山东省物价局、山东省教育厅转发国家发展改革委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知的通知》（青价费〔2011〕21号）规定的标准执行，即：小学1至2年级每生每学年为15元，3至6年级每生每学年为20元，初中每生每学年为30元。

经费来源：免除作业本费所需经费全部由青岛市财政承担。

实施形式：市财政将资金转移支付给各区（市），由区（市）自行组织招标采购，并将实施情况上报市财政局、市教育局。青岛市教育局局属初中学校免作业本资金拨付到所在区,随所在区统一招标采购。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：了解政府采购项目资金使用和效益情况，进一步规范市级政府采购项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围：2021年度区教体局免除义务教育段在校学生作业本费项目（以下简称“免作业本费项目”）采购过程及实施完成情况等。

（二）评价指标体系

评价指标体系从合规性指标（采购方式、采购程序、合同签订、采购资料存档）、经济性指标（采购成本、物有所值）、效益性指标（质疑及处理、履约程序规范性、采购时效、采购质量）、满意度指标（投标/响应供应商满意度）四个方面设定评价指标及评分标准。综合考虑项目合规性、经济性、效益性、满意度等完成情况，通过分析评分方式对政府采购项目进行绩效评价。

（三）绩效评价原则及方法

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、重点核查原则，采用比较法、因素分析法、公众评判法等开展绩效评价。主要包括查阅项目立项申报资料、采购程序资料、履约过程资料及完成效果等资料，了解政府采购项目实施完成情况、调查公众满意度等。

（四）绩效评价工作过程

1、前期准备

确定评价对象、评价方式、评价依据和评价主要内容，制定评价指标体系，拟定绩效评价工作方案。

2、组织实施

主要包括资料收集与审核，现场采取询问、复核等方式对有关情况进行调查、核实，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，采用合适的方法，对项目合规性、经济性、效益性、满意度等情况进行综合评判。

3、分析评价

按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，报告内容包括介绍评价对象的基本情况、评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在问题及原因分析、有关建议等。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，2021年免作业本费项目政府采购最终评分结果为95分，评级等级为"优"，具体得分情况如下（详见附件）：

四、绩效评价指标分析

（一）项目合规性情况（总分44分，计41分）

1、采购方式（5分）

本项目采用公开招标方式，采购方式选择成效合理。此项不扣分。

2、采购程序（25分）

规范之处：项目采购方区教体局与招标代理山东省国际招标有限公司签订招标代理协议；采购程序基本规范，开标评审过程按相关规定进行，有相应的评审方法和标准，对投标单位资格进行了审查，按规定确定中标人并发送中标通知书，将采购结果在青岛市政府采购网公告；为保证评审的公正性、合理性，采购单位委托了外部专家作为采购方代表参加评审小组。

扣分环节：一是采购管理制度的执行程序有待进一步完善，应补充部门领导审批及采购领导小组核准手续，扣1分；二是评审专家的选择环节，采购单位应完善随机抽取专家环节影像资料，以佐证抽取的随机性，酌情扣减0.5分；三是评审方法合理性-评分标准-技术部分-质量与性能指标：把“市场占有率高”作为得分标准与“质量与性能”不匹配，该项评分标准设置不合理，扣减0.5分。此三项合计扣减2分。

3、合同签订（7分）

在规定的时间内签订了采购合同，合同主要内容与采购文件未发现不一致的情况。此项不扣分。

4、采购资料规范性（4分）

2021年免作业本费项目采购资料及时整理规档，但资料归档完整性不足，缺少预算编制的内部审批手续资料，扣1分。

（二）项目经济性情况（总分13分，计12.5分）

1、采购成本（7.5分）

2021年免作业本费项目政府采购虽未经预算评审，但有预算依据，酌情扣减0.5分。另外，我们注意到，该项目采购预算291.7万元按学年计算，包含2021年秋季及2022年春季两个学期，与财政预算年度错配，实际2021年预算执行金额287.33万元包含2021年秋季合同实际执行金额144.53万元与2021年春季该项目实际执行金额142.80万元，而2021年春季执行金额为上一年度该项目预算额度。以此计算财政资金节约率大于0，该指标不扣分。

2、物有所值（5分）

经查看样本，通过市场调查，该项目所采购作业本物有所值，此项不扣分。

（三）项目效益性情况（总分33分，计32分）

1、质疑及处理（4分）

2021年免作业本费项目政府采购过程中未发生质疑与投诉。此项不扣分。

2、政府采购社会公平性（6分）

合规之处：该项目适宜由中小企业提供的，采购需求明确专门面向中小企业采购，符合法规要求；供应商资格条件设置合理；采购内容与采购需求内容较为完整准确；

扣分环节：该项目2021年5月14日公示采购意向，2021年5月31日发布招标公告，采购活动开展前，采购意向公示期少于30日，扣1分。

2、履约程序规范性（6分）

春秋两季均及时完成供货，并验收合格，相关款项已支付，符合履约程序要求。此项不扣分。

3、采购时效（5分）

每学期作业本分两次供货，一次在开学前，另一次在新生到校后根据实际情况补足，春秋两季均及时完成供货，保证学生及时用上作业本，此项不扣分。

4、采购质量（5分）

到货作业本均抽检合格，未发现不合格商品，此项不扣分。

5、财政资金绿色导向（5分）

采购评审标准针对节能环保产品额外加分，强化了财政资金绿色导向，保障了学生用上环保作业本。此项不扣分。

（四）项目满意度情况（总分10分，计9.5分）

1、投标/响应供应商满意度（9.5分）

未中标供应商满意度调查，对评审专家的选择及评审过程、评分情况、中标主要理由等信息的公开性及评审结果公示前缺少异议环节不满意，酌情扣减0.5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、建立“绿色”门槛，强化财政资金绿色导向，并获“学习强国”及山东卫视报道，扩大了社会影响，绩效优秀。

区财政制定的政府采购评审标准中针对节能环保产品额外加分，强化了财政资金绿色导向，保障了学生用上环保作业本。作业本项目因此获央媒、省媒报道，扩大了社会影响，取得优秀得社会效益。

2、推进教育公平和社会公平，推动义务教育事业发展

免除义务教育段学校学生作业本费项目实施，节省了作业本采购费用，部分减轻了学生家庭负担；节省了作业本采购的时间成本，提高了教学效率；使得每个学生都有作业本用，推进了教育公平；政府采购保障了作业本的质量，规范了作业本格式，提高了教学质量，推动了义务教育的发展。

3、发挥政策导向作用，优米有没有app，提高本土企业积极性

严格执行国家和省关于发挥政府采购政策功能的意见，落实政府采购促进经济和社会发展目标实现的重要作用。严格贯彻惠及中小企业的政府采购政策，专门面向中小企业实施采购，支持中小企业发展。优先采购节能、环保的国有品牌产品，切实提高本地企业参与政府采购的积极性，引导企业发展方向。

（二）存在的问题及原因分析

1、评审方法有待优化

如评分标准-技术部分-质量与性能指标：把“市场占有率高”作为得分标准不符合“质量与性能”指标属性要求，会错误引导企业偏重市场占有率，忽视产品质量，不能发挥政府采购的引导作用。

2、政府采购内控制度执行程序有待完善

缺少部门领导审批及采购领导小组核准手续，未能明确内控管理程序，不利于职责划分。

3、采购程序有待完善

如采购开标、评审当天直接公布中标结果，未中标供应商不能详细了解中标不中标主要理由，缺少提出异议环节，不利于政府采购公开、公平性的进一步提高。

六、相关建议

（一）进一步优化评分标准，确保评审方法的合理性

优化质量与性能指标设置，一是删除市场占有率指标；二是“工艺先进、技术成熟”指标进一步明确及量化，提高指标科学性，减少人为因素干扰；三是提高产品检验分值，并细化各质量因素分值分配。确保评审方法的科学合理。

（二）规范执行政府采购内控制度

政府采购内控制度是政府采购工作的重要组成部分，是政府采购高效运行的有力保障。明确采购程序、明确内控岗位职责，完善内部审批手续，保障政府采购的高效有序进行，提高财政预算资金的安全性，发挥财政资金的最大效能。

青岛市scmxtz区中央转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年上级下达4项中央转移支付项目，分别是2021年学生资助补助经费909.76万元、2021年支持学前教育发展资金3780万元、2021年中央城乡义务教育补助资金15397.98万元、提前下达2021年支持学前教育发展资金158.695万元。

提升对家庭经济困难学生的助学力度，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。改善镇街中心幼儿园办园条件，支持农村幼儿园标准化食堂建设，组织农村幼儿园和普惠性民办园园长教师培训。支持学前教育游戏活动实验，支持学前教育联盟。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

1.项目资金到位情况分析。

项目资金均已到位

2.项目资金执行情况分析。

2021年学生资助补助经费全年执行882.985万元、2021年支持学前教育发展资金全年执行3697.561万元、2021年中央城乡义务教育补助资金全年执行15426.0225万元、提前下达2021年支持学前教育发展资金全年执行158.695万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用率100%，资金拨付对象合格率100%，资金拨付及时。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

提升了对家庭经济困难学生的助学力度，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，保证在校学生比例，减少适龄学生失学率。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。改善镇街中心幼儿园办园条件，支持农村幼儿园标准化食堂建设，组织农村幼儿园和普惠性民办园园长教师培训。支持学前教育游戏活动实验，支持学前教育联盟。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年学生资助补助经费

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。普通高中国家助学金受助学生人数3466人，中等职业学校国家助学金受助学生人数1120人，中职国家奖学金奖励人数5人。

（2）质量指标。资金拨付对象合格率100%

（3）时效指标。资金拨付及时

（4）成本指标。普通高中国家助学金标准2000元/人/年，中等职业学校国家助学金标准2000元/人/年，中职国家奖学金标准6000元/人/年。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。困难学生覆盖率100%

（2）可持续影响。家庭经济困难学生资助力度进一步提高

3.满意度指标完成情况分析。学校和老师满意度≥90%，家长和学生满意度≥90%

2021年支持学前教育发展资金

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持普惠园数量211处

（2）质量指标。资金拨付对象合格率100%

（3）时效指标。资金拨付及时

（4）成本指标。中央年度支持资金108万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。幼儿园办园条件持续提升

（2）可持续影响。幼儿园办园质量进一步提升，幼儿园内涵发展能力进一步提高

3.满意度指标完成情况分析。学校和老师满意度≥90%，家长和学生满意度≥90%

2021年中央城乡义务教育补助资金

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。小学生均公用经费900元/生/年，初中生均公用经费1100元/生/年，家庭经济困难学生生活补助收益学生数3249人。

（2）质量指标。资金拨付对象合格率100%

（3）时效指标。资金拨付及时

（4）成本指标。小学家庭经济困难学生生活补助寄宿生1000元/生/年，非寄宿生500元/生/年；初中家庭经济困难学生生活补助寄宿生1250元/生/年，非寄宿生625元/生/年

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。义务教育学段入学率100%，困难学生覆盖率100%

（2）可持续影响。家庭经济困难学生资助力度进一步提高，义务教育学校办学条件进一步提高

3.满意度指标完成情况分析。学校和老师满意度≥90%，家长和学生满意度≥90%

提前下达2021年支持学前教育发展资金

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。改造镇（街道）中心幼儿园数量2处，建设农村幼儿园标准化食堂3个，农村幼儿园教师参加培训人次687人次，普惠性民办幼儿园教师参加培训人次424人次。

（2）质量指标。资金拨付对象合格率100%

（3）时效指标。资金拨付及时

（4）成本指标。镇（街道）中心幼儿园条件改善20万元/园，农村幼儿园标准化食堂20万元/园

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。农村幼儿园办园条件持续提升，园长的管理水平和教师的专业水平持续提升

（2）可持续影响。农村幼儿园办园质量进一步提升，幼儿园内涵发展能力进一步提高

3.满意度指标完成情况分析。学校和老师满意度≥90%，家长和学生满意度≥90%