目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区书香中学决算包括：局属事业单位本级决算。

纳入青岛市scmxtz区书香中学2022年度决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市scmxtz区书香中学本级。

第二部分

2022年度单位决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计71.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加71.47万元，增长100%。主要是因为我校是2022年新建初中。

二、收入决算情况

本年收入合计71.47万元，其中：财政拨款收入71.47万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计71.47万元，其中：基本支出71.47万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计71.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.47万元，增长100%。主要是因为我校是2022年新建初中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.47万元，增长100%。主要是因为我校是2022年新建初中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出71.47万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平 。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）归口管理的初中教育（项）。年初预算为71.47万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算71.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费54.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购服务支出3.68万元。授予中小企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.68万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金71.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区书香中学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及财政拨款1个项目的绩效自评表。

1.财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71.47万元，执行数为71.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了学校保障能力，促进教育发展。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

 单位：青岛市scmxtz区书香中学

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。