目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

青岛市scmxtz区新兴中学内设机构共 4个，分别为：办公室、教务处、总务处、学生处。

纳入青岛2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、青岛市scmxtz区新兴中学本级

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计6,614.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加122.43万元，增长1.9 %。主要是人员工资增加。

二、收入决算情况

本年收入合计6,614.12万元，其中：财政拨款收入6,614.12万元，占100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计6,614.12万元，其中：基本支出6431.17 万元，占 97.2 %；项目支出 182.95万元，占 2.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计6,614.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.43 万元，增长1.9 %。主要是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,614.12万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.43 万元，增长1.9 %。主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,614.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出875.69万元，占 13.2 %；国防（类）支出0万元，占0 %；公共安全（类）支出 0万元，占0 %；教育（类）支出 4671.28万元，占70.6 %；社会保障和就业支出659.62万元，占10 %；住房保障支出407.53万元，占6.2 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,614.12万元，支出决算为 6,614.12万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,614.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 6182.56万元，主要包括：基本工资1195.11万元、津贴补贴1442.88万元、绩效工资2172.68万元、基本养老保险缴费356.12万元、职业年金缴费178.06万元、基本医疗保险缴费178.06万元、公务员医疗补助缴费77.57万元、其他社会保障缴费24.13万元、住房公积金407.53万元、医疗费2.77万元、离休费0.06万元、退休费125.44万元、生活补助3.58万元、医疗补助18.58万元。

公用经费 248.61万元，主要包括：办公费25.23万元、印刷费30.92万元、咨询费0.2万元、水费4.5万元、电费16.93万元、邮电费1.06万元、取暖费15万元、物业费27.39万元、差旅费0.62万元、维修费40.47万元、租赁费3.12万元、培训费9.13万元、专用材料费17.73万元、劳务费8.88万元、工会经费10.86万元、公务用车运行维护费0.54万元、其他商品服务支出0.12万元、办公设备购置23.44万元、专用设备购置7.40万元、其他资本性支出5.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.54万元，支出决算为 0.54万元，与2022年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为 0万元，支出决算为 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0个,累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.54万元，支出决算为 0.54万元，与2022年预算基本持平 ，完成全年预算的100 %。

其中：公务用车购置费支出 0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费 0.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，青岛市scmxtz区新兴中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额55.66万元，其中：政府采购货物支出 20.75万元、政府采购服务支出34.91万元。授予中小企业合同金额 37.01万元，占政府采购支出总额的66.49 %，其中：授予小微企业合同金额 37.01万元，占政府采购支出总额的 66.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.77 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.03 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金261.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区新兴中学2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，公用经费项目成效明显，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及公用经费等1个项目的绩效自评表。

1.初中教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为261.25万元，执行数为261.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市scmxtz区新兴中学

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。