目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党的领导,遵循教育规律, 全面贯彻国家教育方针 ,回归教育本真,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位属于青岛市scmxtz区教育和体育局二级预算单位，决算包括移风店教育体育发展服务中心本级和青岛市scmxtz区移风中学、青岛市scmxtz区七级中学等共11个三级预算单位决算。具体的三级预算单位名单如下：

1.青岛市scmxtz区移风店中心校本级

2.青岛市scmxtz区移风中学

3.青岛市scmxtz区七级中学

4.青岛市scmxtz区移风店七级小学

5.青岛市scmxtz区移风店中心小学

6.青岛市scmxtz区移风店傅家小学

7.青岛市scmxtz区移风店太祉庄小学

8.青岛市scmxtz区移风店青中埠小学

9.青岛市scmxtz区移风店吕戈庄小学

10.青岛市scmxtz区移风店张院希望小学

11.青岛市scmxtz区移风店西龙湾头小学

12.青岛市scmxtz区移风店中心幼儿园

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

1 .本表反映单位本年度的总收和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位： 青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市scmxtz区移风店中心校 金额单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计12,407.17万元。与2021年度相比，收、支总计各减少409.4元，下降3%。主要是学生数减少。

二、收入决算情况

本年收入合计12,407.17万元，其中：财政拨款收入12,407.17万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计12,407.17万元，其中：基本支出12,156.03万元，占98%；项目支出251.14万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计12407.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.83万元，下降0.98 %。主要是学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,368.78万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.24万元，下降1%。主要是学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,368.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,174.03万元，占82.26%；社会保障就业支出1,468.76万元，占11.57%;城乡社区支出38.40万元，占0.3%；住房保障支出725.99万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,368.78万元，支出决算为12,368.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1.教育（类）支出。年初预算为10,174.03万元，支出决算为10,174.03万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1,468.76万元，支出决算为1,468.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3.城乡社区支出。年初预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4.住房保障支出。年初预算为725.99万元，支出决算为725.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12156.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11543.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、工伤保险失业保险退职（役）费生活补助、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费612.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、专用材料费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入38.4万元，本年支出38.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城市建设支出。年初预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额186.18万元，其中：政府采购货物支出176.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.7万元。授予中小企业合同金额186.18万元，其中：授予小微企业合同金额186.18万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金251.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区移风店中心校2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“小规模食堂补助”“教师午餐补贴”等5个项目的绩效自评表。

1.小规模食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

2.2022年标准化考点提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.09万元，执行数为20.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

3.教师午餐补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.25万元，执行数为46.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

4.强镇筑基专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

5.课堂多媒体设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件