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第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。主要包括：
（一）农村义务教育政策的贯彻落实。
（二）辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理。
（三）辖区中小学、成校、幼儿园的财务管理。
（四）辖区学校的布局调整。
（五）辖区校舍建设维护。
（六）辖区学校的稳定及安全管理。
（七）辖区学校、教职工及离退休的日常管理。
二、机构设置
从决算单位构成看，田横岛省级旅游度假区中心校部门决算包括：单位本级决算、田横岛省级旅游度假区中学决算、田横岛省级旅游度假区中心小学决算、田横岛省级旅游度假区泊子小学决算、田横岛省级旅游度假区周戈庄小学决算、田横岛省级旅游度假区陆戈庄小学决算、田横岛省级旅游度假区巉山小学决算、田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学决算、田横岛省级旅游度假区山东头小学决算、田横岛省级旅游度假区仲村小学决算、田横岛省级旅游度假区田横岛小学决算、田横岛省级旅游度假区文山小学决算、田横岛省级旅游度假区虎山小学决算、田横岛省级旅游度假区黄龙庄小学决算、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园决算。
纳入田横岛省级旅游度假区中心校2022年度部门决算汇编范围的单位共15个，包括：
- 田横岛省级旅游度假区中心校本级
- 田横岛省级旅游度假区中学
- 田横岛省级旅游度假区中心小学
- 田横岛省级旅游度假区泊子小学
- 田横岛省级旅游度假区周戈庄小学
- 田横岛省级旅游度假区陆戈庄小学
- 田横岛省级旅游度假区巉山小学
- 田横岛省级旅游度假区凤凰岭小学
- 田横岛省级旅游度假区山东头小学
- 田横岛省级旅游度假区仲村小学
- 田横岛省级旅游度假区田横岛小学
- 田横岛省级旅游度假区文山小学
- 田横岛省级旅游度假区虎山小学
- 田横岛省级旅游度假区黄龙庄小学
15、田横岛省级旅游度假区中心幼儿园
第二部分
2022年度单位决算表
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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第三部分
2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2022年度收、支总计7512.84万元。与2021年度相比，收、支总计各减少152.75万元，下降 2 %。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况
本年收入合计7512.84 万元，其中：财政拨款收入 7449.88 万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 62.96万元，占0.8%。
三、支出决算情况
本年支出合计7512.84 万元，其中：基本支出7380.91 万元，占98.2 %；项目支出131.94 万元，占1.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2022年度财政拨款收、支总计7512.84 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.85万元，下降4%。主要是学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7449.88 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.81万元，减少1.2 %。主要是一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7449.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6168.76万元，占82.8 %；社会保障和就业（类）支出 829.47 万元，占 11.1 %；住房保障（类）支出 451.65 万元，占6.1 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7449.88万元，支出决算为7449.88万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平的主要原因为严格按照预算执行各项支出。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为385.01万元，支出决算为385.01万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 192.5万元，支出决算为192.5万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 251.96万元，支出决算为251.96万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）。年初预算为451.65万元，支出决算为451.65万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
5.教育（类）普通教育（款）归口管理的学前教育（项）。年初预算为192.42万元，支出决算为192.42万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
6.教育（类）普通教育（款）归口管理的小学教育（项）。年初预算为2210.38万元，支出决算为2210.38 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
7.教育（类）普通教育（款）归口管理的初中教育（项）。年初预算为1281.78万元，支出决算为1281.78万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
8.教育（类）普通教育（款）归口管理的其他普通教育支出（项）。年初预算为 2180.89万元，支出决算为2180.89万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
9.教育务（类）教育管理事务（款）归口管理的行政运行支出（项）。年初预算为 298.47万元，支出决算为298.47万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）归口管理的其他教育支出（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7380.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费6932.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费448.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入62.96万元，本年支出 62.96万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为62.96万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的 100 %。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费支出决算总体情况
2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，比全年预算与2022年预算基本持平，完成全年预算的100 %， 决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费全年预算为 0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.53 万元，支出决算为0.53 万元，比全年预算2022年预算基本持平，完成全年预算的100 %， 决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算执行各项支出。
其中：公务用车购置费支出 0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费 0.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9 万元。授予中小企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.5 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.5%。
（三）国有资产占用情况
截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金131.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）区级预算项目绩效自评结果
度假区中心校2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2022年标准化考点提升项目”“教师午餐补贴补助”等4个项目的绩效自评表。
1.2022年标准化考点提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.12万元，执行数为10.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。
2.教师午餐补贴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.06万元，执行数为30.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。
3.农村小规模食堂补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。
4.课堂多媒体设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为62.96万元，执行数为62.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：制定计划按规定进度推进项目进度。
2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价结果
无重点绩效价项目，无绩效评价结果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第五部分
附 件
