目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。幼师、电子技术、空调技术、机电一体、电器维修专业高中学历教育；相关职业培训。

二、机构设置

本单位属于区教体局二级预算单位，决算包括单位本级。本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、总务处、教导处、学生处、团委、妇委会。

第二部分

2022年度单位决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3042.74万元。与2021年度相比，收、支总计各增加528.08万元，增长21 %。主要是财政收入增加，教师工资支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计3042.74万元，其中：财政拨款收入3042.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

本年支出合计3042.74万元，其中：基本支出2,603.74万元，占85.57%；项目支出439万元，占14.43%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3042.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加531.94万元，增长21.18%。主要财政收入增加，教师工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3042.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加531.94万元，增长21.18%。主要是财政收入增加，教师工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3042.74万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出172.81万元，占5.68%；社会保障（类）支出742.04万元，占24.38%；教育附加（类）支出369万元，占12.13%；教育（类）支出2610.06万元，占85.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3042.74万元，支出决算为3042.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是进行了资金测算。

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.94万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是进行了资金测算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为259.87万元，支出决算为259.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是进行了资金测算。

3.教育支出（类）。年初预算为2610.06万元，支出决算为2610.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是进行了资金测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2603.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2514.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金缴纳、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费172.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、专用材料费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额166.3652万元，其中：政府采购货物支出146.5876万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.7776万元。授予中小企业合同金额19.7776万元，占政府采购支出总额的13.5%，其中：授予小微企业合同金额19.7776万元，占政府采购支出总额的13.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2514.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公用经费”“人员经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2514.19万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区第一职业高级中学2022年度区级预算绩效自评的2个项目中1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，人员经费、公用经费及时拨付，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公用经费”“人员经费”等2个项目的绩效自评表。

1.公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。全年预算数为172.9万元，执行数为172.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的拨付公用经费。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：更好的编制预算，发挥公用经费的作用。

2. 人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为2514.19万元，执行数为2514.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时有效的拨付人员经费。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：更好的编制预算，发挥公用经费的作用。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

1.“人员经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

2. “公用经费”项目，绩效评价得分为“85”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市scmxtz区第一职业高级中学

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，70（含）-80为“中”，70分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。