目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

下设教导处、政教处、总务处、保卫科、教师办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计 3761.03 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加344.18 万元，增长 9.15 %。主要是教职工增加，人员经费增加。

二、收入决算情况

本年收入合计3761.03 万元，其中：财政拨款收入3761.03 万元，占100 %

三、支出决算情况

本年支出合计3761.03 万元，其中：基本支出3697.73 万元，占98.32 %；项目支出63.3万元，占1.68 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3761.03 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.18 万元，增长9.15 %。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3761.03 万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.18 万元，增长9.15 %。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3761.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.01 万元，占 13.3 %；教育（类）支出 2587.58 万元，占 68.8 %；社会保障和就业支出441.51万元，占11.7 %，住房保障支出231.93万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3761.03 万元，支出决算为3761.03万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。具体支出情况如下：工资福利支出3336.20万元，占总支出的88.7%；商品和服务支出245.54万元，占总支出的6.53%；对个人和家庭的补助支出167.98万元，占总支出的4.47%；资本性支出11.31万元，占总支出的0.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3697.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3504.18 万元，主要包括：基本工资637.12万元、津贴补贴1201.22万元、绩效工资814.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.36万元，职业年金缴费101.68万元，职工基本医疗保险缴费135.46万元，其他社会保障缴费11.10万元，住房公积金231.93万元。对个人和家庭的补助167.98万元。

公用经费193.55 万元，主要包括：办公费19万、印刷费3.9万、水费3.76万，电费8.99万，邮电费2.12万，取暖费11.95万，物业管理费28.26万，维修费33.51万，租赁费0.76万，培训费15.26万，专用材料费27.33万，劳务费17.15万，资本性支出11.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.66 万元，支出决算为0.66万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，与2022年预算基本持平。其中：公务用车运行维护费0.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 % 。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出，服务支出11.31 万元。授予中小企业合同金额 11.

31 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额11.31 万元，占政府采购支出总额的100 %。

2022年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.31万元，其中：授予小微企业合同金额11.31万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。