目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理、辖区小学、幼儿园的财务管理、辖区学校的布局调整、辖区校舍的建设维护、辖区学校的稳定及安全管理、辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

本单位下设办公室、财务室。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心单位预算包括：单位本级预算、本单位下属单位预算。

纳入青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心2023年单位预算编制范围的预算单位共15个，包括：

1、青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心

2、青岛市scmxtz区蓝村中学

3、青岛市scmxtz区南泉中学

4、青岛市scmxtz区蓝村中心小学

5、青岛市scmxtz区蓝村第二小学

6、青岛市scmxtz区蓝村第三小学

7、青岛市scmxtz区蓝村古城小学

8、青岛市scmxtz区蓝村南泉小学

9、青岛市scmxtz区蓝村乔戈庄小学

10、青岛市scmxtz区蓝村国际陆港小学

11、青岛市scmxtz区蓝村庆余屯小学

12、青岛市scmxtz区蓝村赵家屯小学

13、青岛市scmxtz区蓝村挪城小学

14、青岛市scmxtz区蓝村王演庄小学

15、青岛市scmxtz区蓝村中心幼儿园

第二部分

2023年单位预算表

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第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心2023年收支总预算均为12125.56万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2023年收入预算为12125.56万元，其中，财政拨款12125.56万元，占100％。

2023年支出合计12125.56万元，其中：基本支出10975万元，占90.51％；项目支出1150.56万元，占9.49％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算12125.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3061.82万元，增长33.78％。主要原因是学生数增加，财政拨款增加，相关支出也增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入12125.56万元，与2022年相比，增加3061.82万元。主要原因是学生数增加，财政拨款增加。

2023年一般公共预算支出12125.56万元，与2022年相比，增加3061.82万元。主要原因是学生数增加，相关支出也增加。

其中：教育（类）支出9672.06万元，占79.77％；社会保障和就业（类）支出1556.2万元，占12.83％；住房保障支出（类）支出897.3万元，占7.4％。具体情况是：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1018.470486万元，比上年增加510.780486万元，主要原因是非事业编幼师工资项目调整。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出5098.188698万元，与上年比较增加1078.318698万元，主要原因是教师工资福利增加。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出3412.807553万元，与上年比较增加768.867553万元，主要原因是教师工资福利增加。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出142.593263万元，与上年比较增加41.403263万元，主要原因是教师工资福利增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1037.47万元,比上年增加300.33万元，主要原因是教师工资调整，导致相关经费支出增加。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出518.73万元,比上年增加150.16万元，主要原因是教师工资调整，导致相关经费支出增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出897.3万元，比上年增加211.96万元，主要原因是教师工资调整，导致相关经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出10975万元，其中：人员经费10975万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.3万元，比2022年增长1.17％。其中：公务用车运行维护费和购置费1.3万元，公务用车运行维护费1.3万元，与上年比较，增加0.7万元，原因是车辆使用时间较久，维修费高。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额157.294万元，其中：一般公共预算拨款157.294万元。政府采购货物19.204万元,政府采购服务138.09万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金1150.56万元，其中财政拨款1150.56万元，绩效目标设置情况是：

1.学前公用经费：由青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排651.4万元，学生数6514人，公用经费标准1000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《学前教育行动计划（2017-2020）》（即政发〔2017〕74号）和关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学前教育发展。

2.小学公用经费：由青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排344.36万元，学生数2649人，公用经费标准1300元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。

3.初中公用经费：由青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排148.8万元，学生数876人，公用经费标准1700元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进初中教育发展。

4.其他普通教育公用经费：由青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排6万元，公用经费标准中心校6万元/年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。通过其他普通公用经费的保障，进一步提升学校保障能力，促进乡镇教育发展。

5.学前保教费：由青岛市scmxtz区蓝村教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排480万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。根据《山东省5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学前教育发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）