目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心主要确保农村义务教育和谐，均衡，健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学，成校，幼儿园的教学管理，辖区小学，幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，校舍建设维护，学校的稳定及安全管理，学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

本单位下设办公室、财务室。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心单位预算包括：单位本级预算、本单位下属单位预算。

纳入青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心2025年单位预算编制范围的预算单位共8个：青岛市scmxtz区金口中学、青岛市scmxtz区店集中学、青岛市scmxtz区金口店集小学、青岛市scmxtz区金口中心小学、青岛市scmxtz区金口周疃小学、青岛市scmxtz区金口马坪小学、青岛市scmxtz区金口大官庄小学、青岛市scmxtz区金口中心幼儿园。

第二部分

2025年单位预算表

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心2025年收支总预算均为7883.37万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年收入预算为7883.37万元，其中，财政拨款7883.37万元，占100％。

2025年支出合计7883.37万元，其中：基本支出7483.88万元，占94.93％；项目支出399.49万元，占5.07％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算7883.37万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少568.4万元，减少6.72％。主要原因是教育支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、项目支出减少导致。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入7883.37万元，与2024年相比，减少568.4万元。主要原因是教育支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、项目支出减少导致。

2025年一般公共预算支出7883.37万元，与2024年相比，减少568.4万元。主要原因是教育支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、项目支出减少导致。

其中：

教育（类）支出6188.68万元，占78.5％；社会保障和就业（类）支出1015.32万元，占12.89％；住房保障支出（类）支出679.37万元，占8.61％。

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出601.33万元，与上年比较减少62.41万元，主要原因：是人员变动，工资调整。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出3231.67万元，与上年比较减少318.07万元，主要原因：是人员变动，工资调整。学校撤并，项目支出减少。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2434.11万元，与上年比较减少116.66万元，主要原因：是人员变动，工资调整。学校学生数减少，项目支出减少。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出38.23万元，与上年比较增加11.42万元，主要原因：是人员变动导致工资项目增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出676.88万元,与上年比较减少25.38万元，主要原因是人员调动、变化。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出338.44万元,与上年比较减少12.69万元，主要原因是人员调动、变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出679.37万元，与上年比较减少44.61万元，主要原因是人员调动、变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出7483.88万元，其中： 人员经费7483.88万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、离退休费等。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年没有使用财政拨款安排的“三公”经费的支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额30.974万元，其中：一般公共预算拨款30.97万元，政府性基金0万元。政府采购货物2.134万元、政府采购工程0万元,政府采购服务28.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金399.49万元，其中财政拨款399.49万元，绩效目标设置情况是：

1.学前公用经费：由青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排23.3万元，学生数233人，公用经费标准1000元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。绩效目标提高幼儿园经费保障水平，支持扩大普惠性学前教育资源，促进学前教育事业持续健康发展。进一步提高公办幼儿园运转保障水平，引导和扶持民办幼儿园为社会提供普惠性服务，促进学前教育持续健康发展。推进教育均衡发展、办好人民满意教育。

2.小学公用经费：由青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排155.1万元，学生数1568人，公用经费标准1300元/人/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。绩效目标积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。

3.初中公用经费：由青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排76.89万元，学生数764人，公用经费标准1700元/生/年，生均公用经费拨付对象资格符合率100%，公用经费拨付时效及时。绩效目标积极落实教育优先发展战略，推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中初中生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。

4.其他普通教育公用经费：由青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排4.2万元，发展服务中心1处，公用经费标准中心校4.2万元/年/个，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。进一步提升学校保障能力，促进教育发展。

5.保教费返还：由青岛市scmxtz区金口教育体育发展服务中心实施，实施周期为一年，年度预算安排140万元，学生数233人，保教费返还拨付对象资格符合率100%，保教费返还拨付时效及时。绩效目标进一步提高学前经费保障能力，促进学校教学资源的丰富和优化配置，为学生提供更好的学习条件，确保学校各项教学工作顺利开展，促进学前教育事业持续健康稳定发展。提高学前教育资源的利用效率和教育质量，促进教育公平，提升学前学校的整体办学水平和社会满意度。

    第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）