目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2026年单位预算表

一、2026年单位预算收支总表

二、2026年单位预算收入总表

三、2026年单位预算支出总表

四、2026年单位预算财政拨款收支总表

五、2026年单位预算一般公共预算支出表

六、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2026年单位预算政府性基金预算支出表

九、2026年单位预算国有资本经营预算支出表

十、2026年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2026年政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

下设教导处、政教处、总务处、保卫科、教师办公室。

三、预算单位构成

单位本级预算。

第二部分

2026年单位预算表

第三部分

2026年单位预算情况和

重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区长江路小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区长江路小学2026年收支总预算均为4433.06万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：小学教育、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2026年收入预算为4433.06万元，其中，财政拨款4433.06 万元，占100％。

2026年支出合计4433.06万元，其中：基本支出4060.98万元，占91.61％；项目支出372.08万元，占8.39％。

（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算4433.06万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加221.06万元，增长（减少）5.25％。主要原因是教师工资、保险增加导致。

（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026年一般公共预算收入4433.06万元，与2025年相比，增加221.06万元。主要原因教师工资、保险增加导致。

2026年一般公共预算支出4433.06万元，与2025年相比，增加221.06万元。主要原因是教师工资、保险增加导致。

其中：教育支出3507.33万元，占79.12％；社会保障和就业支出559.89万元，占12.63％；住房保障支出365.84万元，占8.25％。具体情况是：

1.教育支出3507.33万元，增加209.08万元，主要原因是教师工资、保险增加导致。

2.社会保障和就业（类）支出559.89万元，增加11.60万主要原因是教师保险增加导致。

3.住房保障支出（类）支出365.84万元，减少0.3万元，主要原因是教师调出导致支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2026没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4433.06万元，其中： 人员经费4060.98万元，公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助。

（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.70万元，比2025年增长88.89 ％（或是与上年持平）。其中：公务用车运行维护费和购置费1.70万元，公务用车运行维护费1.70万元，与上年比较，增加原因主要是车辆维修及加油。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本单位机关运行经费支出0万元，与上年比较持平

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购金额57.27万元，其中：一般公共预算拨款57.27万元，政府性基金0万元。政府采购货物16.67万元、政府采购工程0万元,政府采购服务40.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1 辆。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3个，预算资金372.08万元，其中财政拨款372.08万元，绩效目标设置情况是：

1. 学校公用经费——小学教育公用经费项目：实施主体为青岛市scmxtz区长江路小学、实施周期2026年1月1日-12月31日、年度预算安排233.62万元、绩效目标是推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。包括成本、产出、效益、满意度等指标指标。根据实际全额拨付得满分，未全额拨付按比例扣分。年度内受益学生2838人得满分；受益学生达到60%得80分；受益学生少于60%不得分≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分年度内完成指标得满分；未完成指标不得分≥100%得满分；60%-100%得80分等。
2. 上级补助-提前下达2026年市级教育专项资金项目：实施主体为青岛市scmxtz区长江路小学、实施周期2026年1月1日-12月31日、年度预算安排39.73万元、绩效目标是推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。包括成本、产出、效益、满意度等指标指标。根据实际全额拨付得满分，未全额拨付按比例扣分。年度内受益学生2838人得满分；受益学生达到60%得80分；受益学生少于60%不得分≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分年度内完成指标得满分；未完成指标不得分≥100%得满分；60%-100%得80分等。
3. 上级补助-提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费：实施主体为青岛市scmxtz区长江路小学、实施周期2026年1月1日-12月31日、年度预算安排98.73万元、绩效目标是推进义务教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保中小学生均公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。包括成本、产出、效益、满意度等指标指标。根据实际全额拨付得满分，未全额拨付按比例扣分。年度内受益学生2838人得满分；受益学生达到60%得80分；受益学生少于60%不得分≥100%得满分；60%-100%得80分；<60%不得分年度内完成指标得满分；未完成指标不得分≥100%得满分；60%-100%得80分等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）