目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2026年单位预算表

一、2026年单位预算收支总表

二、2026年单位预算收入总表

三、2026年单位预算支出总表

四、2026年单位预算财政拨款收支总表

五、2026年单位预算一般公共预算支出表

六、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2026年单位预算一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2026年单位预算政府性基金预算支出表

九、2026年单位预算国有资本经营预算支出表

十、2026年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2026年政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

实施成人教育，促进职业教育和继续教育发展。成人教育，职业教育。

二、机构设置

青岛市scmxtz区职工学校内设校长办室、副校长室、办公室、会计室、总务处、教导处、职业培训中心等。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区职工学校预算包括：本级单位预算。

第二部分

2026年单位预算表

第三部分

2026年单位预算情况和

重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区职工学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市scmxtz区职工学校2026年收支总预算均为991.68万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入991.68万元支出包括：其他成人教育支出771.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出44.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89.29万元，住房公积金支出86.61万元等。

2026年收入预算为 991.68 万元，其中，财政拨款991.68 万元，占100％。

2026年支出合计991.68万元，其中：基本支出959.68 万元，占 96.8 ％；项目支出32万元，占 3.2 ％。

（二）2026年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年财政拨款收支预算991.68 万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加0.33 万元，基本持平。主要原因是2025年度人员减少2人，减员减少经费与2026年度人员增资原因增加经费基本持平。

（三）2026年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026年一般公共预算收入991.68万元，与2025年相比，增加0.33 万元。主要原因2025年度人员减少2人，减员减少经费与2026年度人员增资原因增加经费基本持平。

。

2026年一般公共预算支出991.68万元，与2025年相比，增加0.33万元。主要原因是2025年度人员减少2人，减员减少经费与2026年度人员增资原因增加经费基本持平。

其中：教育支出771.13 万元，占 77.76 ％；社会保障和就业（类）支出133.94万元，占13.51％；住房保障支出（类）支出88.61 万元，占8.73 ％。具体情况是：

1.教育支出771.13万元，比上年增加2.55万元，主要是人员增资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.29万元, 比上年减少0.23万元，主要是退休2人，人员经费 减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出44.65万元,比上年减少0.11万元，主要是退休2人，人员经费 减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 88.61万元，比上年增加0.12万元，人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出 991.68万元，其中： 人员经费959.68 万元，公用经费 32万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、专用材料、培训费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、设备购置等。

（七）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年没有安排“三公”费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本单位机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购金额 0元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆 0；位价值50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金32，其中财政拨款32元，绩效目标设置情况是：学校公用经费-其他成人教育公用经费，积极落实教育优先发展战略，推进成人教育均衡发展，进一步提高学校财政保障水平。切实加大投入，足额安排预算，确保成人教育公用经费逐步提高。保证公用经费水平逐步提高，促进教育事业持续健康发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

九、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、 支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）

04成人教育（款，反映各类成人教育支出）

99其他普通教育支出（项，反映各部门举办的其他成人教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）