scmxtz市人民政府

关于scmxtz市2012年市级决算的报告

——2013年9月17日在市第十七届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长   毕安传

市人民代表大会常务委员会：

2013年1月17日，在scmxtz市第十七届人大二次会议上，我们报告了2012年预算执行情况和2013年预算草案。现在，我市2012年决算(草案)已汇编完成。我受市政府委托，向市人大常委会报告2012年决算，请予以审议。

2012年, 面对复杂多变的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和社会各界的关心支持下，财税部门加强和改善宏观调控，加快推进经济结构调整，切实加大增收节支力度，各项重点和民生支出得到了较好保障，圆满完成了全年各项预算任务。

一、公共财政预算收支决算情况。2012年，全市地方公共财政预算收入完成50.6亿元（其中增值税4.68亿元，营业税8.4亿元，企业所得税3.25亿元，个人所得税0.66亿元，其他工商税收10.05亿元，耕地占用税和契税8.01亿元，非税收入15.58亿元），完成预算的110%，增长33.6%。

地方公共财政预算收入加上税收返还等上级体制结算补助，剔除上解支出，扣除非经常性收入，全市地方财力为50.73亿元，公共财政预算支出50.73亿元，净结余32万元，全市收支平衡。

市本级实现地方公共财政预算财力27.88亿元，比年初计划增加3.89亿元（青岛市财政体制调整，原有部分补助政策不再执行，影响财力减少1.05亿元，加大国有企业、国有资源税费清缴力度，收入增收增加财力4.94亿元）。超收财力按照规定全部用于民生支出。2012年，公共财政预算支出27.88亿元，增长18.9%，收支平衡。其中：

1、农林水事务支出1.17亿元，增长19.8%；

2、教育支出11.81亿元，增长19.1%；

3、社会保障和就业支出2.59亿元，增长32.4%；

4、医疗卫生支出1.46亿元，增长24.4%；

5、节能环保、城乡建设事务支出1.35亿元，增长17.8%；

6、科技和文体传媒支出1.11亿元，增长19.6%；

7、一般公共服务支出4.85亿元，增长11.9%；

8、公共安全支出1.61亿元，增长16.7%；

9、交通运输、粮油物资等事务支出1.93亿元，增长17.1%。

二、地方基金收支决算情况。2012年，全市基金收入完成32.34亿元，与上年基本持平，其中：地方教育费附加完成0.55亿元，增长11%；地方水利建设基金完成0.24亿元，增长9%；残疾人就业保障金完成0.14亿元，与上年持平；土地出让收入完成27.8亿元，下降9.4%；城市公用事业附加收入完成0.3亿元，增长19%；基础设施配套费收入完成3.31亿元；按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部用于教育事业、残疾人事业、城乡基础设施建设维护、水利设施建设等支出。

三、上级专项补助收支完成情况。2012年，上级下达我市专项补助17.55亿元，其中农林水事务专项补助5.51亿元，教育专项补助1.57亿元，社会保障和就业专项补助1.39亿元，医疗卫生专项补助1.68亿元，企业节能环保、技术研发专项补助2.51亿元，城乡社区事务专项补助2.28亿元，公共安全、家电下乡等其他专项补助2.61亿元，按照专款专用原则，全部用于农业、教育、医疗卫生、社会保障等项目支出。

四、建设财力收支完成情况。2012年，政府建设财力完成28.8亿元，其中：土地净收益及基金9.08亿元，投资公司融资16.5亿元，基础设施配套费等其他财力3.22亿元。支出完成32.31亿元，其中：2012年政府投资项目支出4.19亿元，以前年度工程结转支出3.54亿元，污水处理费等常规性支出2.15亿元，偿还融资本息支出11.68亿元，实验高中回购款等重点项目支出9.49亿元，其他支出1.26亿元。加上上年结转及市财政垫付投资公司资金，2012年市财政资金结余6亿元、投资公司结余3.74亿元。

2012年决算总体情况显示，各项财政指标完成情况与年初在市十七届人大二次会议上汇报的预算执行情况基本吻合。