scmxtz市人民政府

关于scmxtz市2013年市级决算的报告

——在市第十七届人大常委会第十八次会议上

市财政局局长   毕安传

市人民代表大会常务委员会：

2014年1月10日，在scmxtz市第十七届人大三次会议上，我们报告了2013年预算执行情况和2014年预算草案。现在，我市2013年决算(草案)已汇编完成。我受市政府委托，向市人大常委会报告2013年决算，请予以审议。

2013年,在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和社会各界的关心支持下，财政部门以科学发展为主题，全面贯彻落实市第十三次党代会精神和市十七届人大二次会议及历次常委会各项决议，培植壮大财源，优化支出结构，强化资金监管，圆满完成了全年各项预算任务。

一、公共财政预算收支决算情况。

2013年，全市完成财政总收入113.9亿元，增长4.3%。公共财政预算收入完成64.3亿元，增长26.7％，完成预算的102％。地方公共财政预算收入加上各项体制结算补助，全市实现财力66.41亿元，支出66.41亿元，净结余32万元，全市财政收支平衡。

市本级公共财政预算收入完成28.78亿元，当年收入加上各项体制结算收入后，市级公共财政预算财力为33.21亿元，支出33.21亿元，收支平衡。

（一）市级公共财政预算收入执行情况

1.市级税收收入实现财力23.13亿元（按照现行财政体制，税收收入实现的地方财力中，契税全部属于市级，城市维护建设税全部属于镇级，其他税收市、镇两级实行五五分成），增长16％，其中增值税完成2.59亿元（地方留成50%部分，下同），增长10.6%；营业税完成5.83亿元，增长36.6%；企业所得税完成1.47亿元，下降9.5%；土地增值税完成1.04亿元，增长18.3%；契税完成3.75亿元（100%部分），增长37%；其他税收完成8.45亿元，增长4%。

2.市级非税收入5.65亿元，下降4％。

3.各项体制结算收入4.43亿元，增长69.7%（2013年青岛市调整财政体制，将专项转移支付1.82亿元转为一般性转移支付，相应增加公共财政预算财力）。

（二）市级公共财政预算支出情况

1.农林水事务支出1.4亿元，增长20.1%；

2.教育支出14.12亿元，增长20.2%；

3.社会保障和就业支出3.21亿元，增长23.8%；

4.医疗卫生支出2.28亿元，增长26.2%；

5.城乡社区事务、节能环保支出1.65亿元，增长22%；

6.科技和文化事业支出0.93亿元，增长23%；

7.一般公共服务支出5.46亿元，增长12.6%；

8.公共安全支出1.89亿元，增长17.7%；

9.交通运输、粮油物资等事务支出2.26亿元，增长17.4%。

二、地方基金收支完成情况

2013年，全市基金收入完成23.7亿元，与上年持平。其中：地方教育费附加完成0.62亿元，地方水利建设基金完成0.23亿元，土地出让收入完成22.34亿元，残疾人就业保障金及城市公用事业附加收入完成0.51亿元。按照收支平衡、专款专用原则，基金收入全部用于土地征用成本及补偿、教育、残疾人事业、城乡基础设施建设维护、水利设施建设等支出。

三、上级专项补助收支完成情况

2013年，上级下达我市专项补助收入14.92亿元。其中，农林水事务专项补助3.67亿元，教育专项补助1.55亿元，社会保障和就业专项补助1.36亿元，医疗卫生专项补助1.32亿元，城乡社区事务专项补助3.91亿元，科学技术、公共安全等其他专项补助3.11亿元。按照专款专用原则，全部用于农业、教育、医疗卫生、社会保障等项目支出。

2013年决算总体情况显示，各项财政指标完成情况与年初在市十七届人大三次会议上汇报的预算执行情况基本吻合。