一、收入支出决算总体情况

2024年度收入总计 13444.94万元。与2023年度相比，收入总计各减少1898.43万元，下降12 %。主要是一般公共财政拨款减少。

2024年度支出总计 13444.94万元。与2023年度相比，收入总计各减少1898.43万元，下降12 %。主要是教育支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计13444.94万元，其中：财政拨款收入13444.94 万元，占100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计13444.94万元，其中：基本支出12601.58万元，占94%；项目支出 843.36万元，占6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收入总计 13444.94万元。与2023年度相比，收入总计各减少1898.43万元，下降12 %。主要是一般公共财政拨款减少。

2024年度财政拨款支出总计 13444.94万元。与2023年度相比，收入总计各减少1898.43万元，下降12 %。主要是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13444.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1898.43万元，下降12 %。主要是教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13444.94万元，主要用于以下方面：教育支出10840.75万元，占80.63%；社会保障和就业支出支出1569.05 万元，占11.67%；住房保障支出1034.14万元，占7.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11977.58万元，支出决算为13444.94万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加。其中：

1.教育支出。年初预算为9357.64万元，支出决算为10840.75 万元，完成年初预算的116 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为1565.51万元，支出决算为1569.05万元，完成年初预算的100.2 %。决算数与年初预算数基本持平。

3.住房保障支出。年初预算为1053.43万元，支出决算为1034.14万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员分流到其他新建学校。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12601.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12600.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费1.15万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.03 万元，支出决算为2.03万元， 决算数与全年预算数持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0 万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.03万元，支出决算为 2.03万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额224.68万元，其中：政府采购货物支出 14.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.22 万元。授予中小企业合同金额224.68 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 222.74 万元，占政府采购支出总额的 99.13 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教师外出听课用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金550.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区第二十八中学2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及财政拨款1个项目的绩效自评表。

财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为550.28万元，执行数为550.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了学校保障能力，促进教育发展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。