一、收入支出决算总体情况

2023年度收入总计15343.37 万元。与2022年度相比，收入总计增加350.07万元，增长2.3 %。主要是一般公共财政拨款增加。

2023年度支出总计15343.37 万元。与2022年度相比，支出总计增加350.07万元，增长2.3 %。主要是教育支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计15343.37万元，其中：财政拨款收入15343.37万元，占100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计15343.37万元，其中：基本支出13810.28万元，占 90.01 %；项目支出1533.09万元，占 9.99 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收入总计 15343.37万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加350.07 万元，增长2.3%。主要是一般公共财政拨款增加。

2023年度财政拨款支出总计 15343.37万元。与2022年度相比，财政拨款支出总计增加350.07 万元，增长2.3%。主要是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15343.37万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.07万元，增长2.3 %。主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15343.37 万元，主要用于以下方面：教育支出12365.05万元，占80.58 %；社会保障和就业支出2020万元，占13.17%；住房保障支出958.32万元，占6.25 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13308.34万元，支出决算为 15343.37万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加。其中：

1.教育支出。年初预算为10414.76万元，支出决算为 12365.05 万元，完成年初预算的118.73 %。决算数大于年初预算数的主要原因是生均经费增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 1836.06万元，支出决算为 2020万元，完成年初预算的110 %。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师福利增加。

3.住房保障支出。年初预算为 1057.51万元，支出决算为 958.32万元，完成年初预算的90.62 %。决算数小于年初预算数的主要原因是教师人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15343.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13809.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.58万元，主要包括：其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，支出决算为2.36万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的 94.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.36万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的94.4 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，压减开支。

其中：公务用车购置费支出  0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费2.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费 0万元，共计接待0批次、0人次（含；国（境）外接待费0万元，，共计接待0批次、0人次。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额169.40 万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出150.08 万元。授予中小企业合同金额164.58万元，占政府采购支出总额的97.15%，其中：授予小微企业合同金额164.58万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.22 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于教师外出听课用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。