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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
青岛市scmxtz区第二中学内设机构有办公室、团委、总务处、政教处、教导处。
第二部分
2020年度部门决算表
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2020年度收入总计6,226.89万元，支出总计6,226.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加847.32万元，增长15.8%。主要是一般公共预算财政拨款收入和教育支出增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计6,226.89万元，其中：财政拨款收入5,649.54万元，占90.7%；事业收入420.53万元，占6.8%；其他收入156.82万元，占2.5%。
（三）支出决算情况
本年支出合计6,226.89万元，其中：基本支出5,441.43万元，占87.4%；项目支出785.45万元，占12.6%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收、支总计5,649.54万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加650.08万元，增长13%。主要是一般公共预算财政拨款和住房保障支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,649.54万元，占本年支出合计的90.7%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加650.08万元，增长13%。主要是基本支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5,649.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.28万元，占0.1%；教育（类）支出4,828.89万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出505.17万元，占8.9%；住房保障（类）支出311.19万元，占5.5%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,649.54万元，支出决算为5,649.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：
（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（2）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,666.4万元，支出决算为3,666.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为401.11万元，支出决算为401.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。年初预算为225.18万元，支出决算为225.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为536.21万元，支出决算为536.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为337.1万元，支出决算为337.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为168.07万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为311.19万元，支出决算为311.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,020.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费4,690.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
公用经费330.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1. “三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，与2020年度预算基本持平，完成年初预算的100%。
2.“三公”经费支出决算具体情况
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。
全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置费支出0万元，2020年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：
国内接待费0万元；
国（境）外接待费0万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
二、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位无财政评价项目，无绩效评价结果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
