目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置

山东省青岛市scmxtz区实验高级中学内设机构共 7个，分别为：办公室，学生发展室，实验室，伙管室，生涯规划室，总务室，图书室。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计11329.63万元，支出总计11329.63万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1683.48万元，增长17.45%。主要是人员增加导致工资增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计11329.63万元，其中：财政拨款收入10631.57万元，占93.84%；事业收入672.07万元，占5.93%；其他收入26万元，占0.23%。

（三）支出决算情况

本年支出合计11329.63万元，其中：基本支出10000.04万元，占88.26%；项目支出1329.59万元，占11.74%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计10631.57万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2049.31万元，增长23.88%。主要是人员增加导致工资增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10631.57万元，占本年支出合计的93.84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2049.31万元，增长23.88%。主要是人员增加导致工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10631.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.54万元，占0.02%；教育（类）支出9021.16万元，占84.86%；社会保障和就业支出997.24万元，占9.38%；住房保障支出610.63万元，占5.74%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10631.57万元，支出决算为10631.57万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 6723.30万元，支出决算为6723.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 349.02万元，支出决算为349.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 1050.53万元，支出决算为1050.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 890.79万元，支出决算为890.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为664.88万元，支出决算为664.88万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）332.36万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）610.63万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9301.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7886.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1415.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，比年初预算增加5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运行维护费在单位事业收入列支。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，比年初预算增加5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运行维护费在单位事业收入列支。其中：

公务用车运行维护费5.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，青岛市scmxtz区实验高级中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出5.66万元，比年初预算数增加5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运行维护费在单位事业收入列支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额513.53万元，其中：政府采购货物支出274万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.53万元。授予中小企业合同金额250.53万元，占政府采购支出总额的48.79%，其中：授予小微企业合同金额242.53 万元，占政府采购支出总额的47.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

无财政评价项目，无绩效评价结果

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。