2021年青岛市scmxtz区实验高级中学单位预算_优米app官方下载苹果

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（功能分类）

四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

五、2021年财政拨款收支总表

六、2021年一般公共预算支出表

七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、2021年政府性基金预算支出表

十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

十一、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

山东省青岛市scmxtz区实验高级中学内设机构共 7个，分别为：办公室，学生发展室，实验室，伙管室，生涯规划室，总务室，图书室。

三、预算单位构成

单位本级预算。

第二部分

2021年单位预算表

表1：
2021年单位收支总表
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学			单位：万元
收入		支出
项目	2021预算	项目	2021预算
一、一般公共预算	8009.09	一、人员经费	7494.99
经费拨款（补助）	8009.09	二、公用经费
纳入预算管理的政府非税收入		三、其他运转类
一般债券		教研专项业务费
外国政府和国际组织贷款
外国政府和国际组织赠款
二、政府性基金预算
政府性基金预算资金
专项债券
三、国有资本经营预算
四、社会保险基金预算
五、财政专户管理资金
六、事业收入资金
七、上级补助收入资金
八、附属单位上缴收入资金
九、事业单位经营收入
十、其他收入
		四、特定目标类	514.10
		学校公用经费	514.10

本年收入合计	8009.09	本年支出合计	8009.09

表3：
2021年单位支出总表（功能分类）
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学						单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	02	04	高中教育	6,311.33	5,797.23	514.10
205	02	99	其他普通教育支出	70.60	70.60
205	04	99	其他成人教育支出
205	07	01	特殊学校教育
205	08	01	教师进修
205	09	05	中等职业学校教学设施
205	09	99	其他教育费附加安排的支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.54	670.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335.27	335.27
212	08	03	城市建设支出
221	02	01	住房公积金	621.35	621.35
			合计	8009.09	7494.99	514.10

表4：
2021年单位支出总表（政府经济分类）
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学					单位：万元
政府经济分类科目编码		政府经济分类科目名称	2021年预算
类	款	政府经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
505	01	工资福利支出	7,494.99	7,494.99
505	02	商品和服务支出	490.09		490.09
506	01	资本性支出（一）	24.01		24.01
509	01	社会福利和救助
509	02	助学金
509	05	离退休费
509	99	其他对个人和家庭补助


		合计	8,009.09	7,494.99	514.10

表5：
2021年财政拨款收支总表
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学			单位：万元
收入		支出
项目	2021预算	项目	2021预算
一、一般公共预算	8009.09	一、人员经费	7494.99
经费拨款（补助）	8009.09	二、公用经费
纳入预算管理的政府非税收入		三、其他运转类
一般债券		教研专项业务费
外国政府和国际组织贷款
外国政府和国际组织赠款
二、政府性基金预算
政府性基金预算资金
专项债券


		四、特定目标类	514.10
		学校公用经费	514.10
本年收入合计	8009.09	本年支出合计	8009.09

表6：
2021年一般公共预算支出表
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学						单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	01	01	行政运行
205	02	01	学前教育
205	02	02	小学教育
205	02	03	初中教育
205	02	04	高中教育	6,311.33	5,797.23	514.10
205	02	99	其他普通教育支出	70.60	70.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.54	670.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335.27	335.27
221	02	01	住房公积金	621.35	621.35



			合计	8009.09	7494.99	514.10

表7：
2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类）
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学			单位：万元
部门经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	2021年预算
类	款	部门经济分类科目名称	2021年预算
301	01	基本工资	1,956.97
301	02	津贴补贴	924.54
301	02	采暖补贴	107.07
301	02	其他津贴补贴
301	03	奖金
301	07	绩效工资
301	07	事业人员基础性绩效工资	1,329.56
301	07	事业人员奖励性绩效工资	569.81
301	07	事业人员年终绩效	443.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	670.54
301	09	职业年金缴费	335.27
301	10	职工基本医疗保险缴费	502.91
301	12	工伤保险	4.19
301	12	失业保险	29.34
301	13	住房公积金	621.35
		合计	7494.99

表8：
2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类）
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学			单位：万元
政府经济分类科目编码		政府经济分类科目名称	2021年预算
类	款	政府经济分类科目名称	2021年预算
505	01	工资福利支出	7,494.99
505	02	商品和服务支出
509	01	社会福利和救助
509	05	离退休费
509	99	其他对个人和家庭补助





		合计	7494.99

表9：
2021年政府性基金预算支出表
单位：青岛市scmxtz区实验高级中学						单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	2021年预算
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出













			合计

表10：
2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表
部门：青岛市scmxtz区实验高级中学					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9.00		9.00		9.00
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2021年政府采购预算表
部门：青岛市scmxtz区实验高级中学																		单位：万元
功能科目编码		单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准类资产（是或否）	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	资金来源			备注
功能科目编码				政府经济分类科目		采购项目									总计	政府预算资金
类	款			名称	编码	名称	品目									一般公共预算资金
类	款			名称	编码	名称	品目									一般公共预算小计	经费拨款（补助）
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	资本性支出（一）	50601	台式计算机	A02010104	教师机	0.3500	30	台	是	是	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	资本性支出（一）	50601	便携式计算机	A02010105	笔记本	0.5500	1	台	是	是	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	资本性支出（一）	50601	激光打印机	A0201060102	A4	0.4000	7	台	是	是	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	资本性支出（一）	50601	激光打印机	A0201060102	A4彩色	0.4000	2	台	是	是	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	资本性支出（一）	50601	碎纸机	A02021101	碎纸机	0.0800	1	台	是	是	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	复印纸	A090101	复印纸	3.0000	1	宗	否	是	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	车辆租赁服务	45.0000	1	项	否	是	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修保养	5.0000	1	项	否	是	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	车辆加油服务	C050302	公务用车加油	3.0000	1	宗	否	否	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	其他法律服务	C080199	法律服务	2.0000	1	项	否	是	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	审计服务	C0803	审计服务	1.8000	1	项	否	是	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	无
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	物业管理服务	C1204	物业服务	130.0000	1	宗	否	是	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	已执行
205	02	[130011]青岛市scmxtz区实验高级中学	高中公用经费	商品和服务支出	50502	机动车保险服务	C15040201	车辆保险	1.0000	1	项	否	否	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	无

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区实验高级中学单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：高中教育支出、其他普通教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。

2021年收入预算为8009.09万元，其中，财政拨款8009.09 万元，占100％。

2021年支出合计8009.09万元，其中：基本支出7494.99万元，占93.58％；项目支出514.10万元，占6.42％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算8009.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加175.82万元，增长2.2％。主要原因是人员增加导致工资增加。

（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入8009.09万元，与2020年相比，增加175.82万元。主要原因：人员增加导致工资增加。

2021年一般公共预算支出8009.09万元，与2020年相比，增加175.82万元。主要原因：人员增加导致工资增加。

其中：

高中教育支出6311.33万元，占78.80％；其他普通教育支出70.60万元，占0.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出670.54万元，占8.37％；机关事业单位职业年金缴费支出335.27万元，占4.19%；住房保障支出（类）支出621.35万元，占7.76％。具体情况是：

1.高中教育支出6311.33万元，与上年比较增加38.92万元，主要原因：人员增加导致工资增加。

2.其他普通教育支出70.60万元, 与上年比较增加70.60万元，主要原因：2020年新增教师工资。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出670.54万元，与上年比较增加33.76万元，主要原因：人员增加导致养老保险缴费增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出335.27万元，与上年比较增加16.88万元，主要原因：人员增加导致职业年金缴费增加。

5.住房保障支出（类）支出621.35万元，与上年比较增加15.65万元，主要原因：人员增加导致住房公积金缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出7494.99万元，其中：人员经费7494.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，比2020年增长100％。其中：公务用车运行维护费9万元，与上年比较，增加9万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费在单位事业收入列支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本单位机关运行经费支出514.10万元，与上年比较，增加27.35万元，主要原因是增加学校托幼费等其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额205.53万元，其中：一般公共预算拨款205.53万元。政府采购货物17.73万元,政府采购服务 187.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款514.10万元，绩效目标设置情况是：

高中公用经费：由scmxtz区实验高级中学实施，实施周期一年，年度预算安排514.10万元，学生数3401人，随班就读人数4人，公用经费标准1500元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%。通过高中教育公用经费的保障，促进高中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2020年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）11纪检监察事务（款，反映纪检、监察方面的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）