青岛市scmxtz区第一职业中专北校区2022年学校预算公开情况说明_优米app官方下载苹果

2022年青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校预算公开情况的说明

第一部分学校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年学校预算表

一、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算收支总表

二、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算收入总表

三、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算支出总表

四、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算财政拨款收支总表

五、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年学校预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

学校概况

一、主要职能

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校主要职能为培养中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。种植、养殖、经济管理、微机应用、电工电子、机电、机械、制冷技术等专业的中专学历教育；以上各专业的短期技术培训。

二、机构设置

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校内设机构共12个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、就业指导办公室、团委、妇委会、五个专业部。

三、预算单位构成

青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校预算包括：学校本级预算。

第二部分

2022年学校预算表

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算收支总表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校		预算年度：2022	金额单位：万元
收入		支出
项目		项目
一、一般公共预算拨款收入	7400.02	一、人员经费	6380.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、公用经费	5.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他运转类
四、财政专户管理资金收入	62.71
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入



		四、特定目标类	1076.51
		学校公用经费（含收费返还）	1076.51

本年收入合计	7462.73	本年支出合计	7462.73

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算收入总表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校								预算年度：2022				金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入										上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
1		合计	7462.73	7462.7	7400.02	62.71
2	205	教育支出	6079.44	6079.4	6016.73	62.71
3	20501	教育管理事务	0	0	0	0
4	2050101	行政运行	0	0	0	0
5	20502	普通教育	0	0	0	0
6	2050201	学前教育	0	0	0	0
7	2050202	小学教育	0	0	0	0
8	2050203	初中教育	0	0	0	0
9	2050204	高中教育	0	0	0	0
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0
11	20503	职业教育	6079.44	6079.4	6016.73	62.71
12	2050302	中等职业教育	0	0	0	0
13	2050399	其他职业教育支出	6079.44	6079.4	6016.73	62.71
14	20504	成人教育	0	0	0	0
15	2050403	成人高等教育	0	0	0	0
16	2050499	其他成人教育支出	0	0	0	0
17	20507	特殊教育	0	0	0	0
18	2050701	特殊学校教育	0	0	0	0
19	20508	进修及培训	0	0	0	0
20	2050801	教师进修	0	0	0	0
21	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0
22	2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	0
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
25	20703	体育	0	0	0	0
26	2070399	其他体育支出	0	0	0	0
27	208	社会保障和就业支出	854.6	854.6	854.6	0
28	20805	行政事业单位养老支出	854.6	854.6	854.6	0
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.73	569.73	569.73	0
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87	284.87	0
33	212	城乡社区支出	0	0	0	0
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0
35	2120803	城市建设支出	0	0	0	0
36	221	住房保障支出	528.69	528.69	528.69	0
37	22102	住房改革支出	528.69	528.69	528.69	0
38	2210201	住房公积金	528.69	528.69	528.69	0

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算支出总表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7462.73	6386.22	1076.51
2	205	教育支出	6079.44	5002.93	1076.51
3	20501	教育管理事务	0	0	0
4	2050101	行政运行	0	0	0
5	20502	普通教育	0	0	0
6	2050201	学前教育	0	0	0
7	2050202	小学教育	0	0	0
8	2050203	初中教育	0	0	0
9	2050204	高中教育	0	0	0
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0
11	20503	职业教育	6079.44	5002.93	1076.51
12	2050302	中等职业教育	0	0	0
13	2050399	其他职业教育支出	6079.44	5002.93	1076.51
14	20504	成人教育	0	0	0
15	2050403	成人高等教育	0	0	0
16	2050499	其他成人教育支出	0	0	0
17	20507	特殊教育	0	0	0
18	2050701	特殊学校教育	0	0	0
19	20508	进修及培训	0	0	0
20	2050801	教师进修	0	0	0
21	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0
22	2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
25	20703	体育	0	0	0
26	2070399	其他体育支出	0	0	0
27	208	社会保障和就业支出	854.6	854.6	0
28	20805	行政事业单位养老支出	854.6	854.6	0
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.73	569.73	0
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87	0
31	212	城乡社区支出	0	0	0
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
33	2120803	城市建设支出	0	0	0
34	221	住房保障支出	528.69	528.69	0
35	22102	住房改革支出	528.69	528.69	0
36	2210201	住房公积金	528.69	528.69	0

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算财政拨款收支总表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校	预算年度： 2022			金额单位：万元
收入			支出
项目			项目
一、一般公共预算拨款收入		7400.02	一、人员经费	6380.36
二、政府性基金预算拨款收入			二、公用经费	5.86
三、国有资本经营预算拨款收入			三、其他运转类
四、财政专户管理资金收入		62.71





			四、特定目标类	1076.51
			学校公用经费（含收费返还）	1076.51
本年收入合计		7462.73	本年支出合计	7462.73

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款支出表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7399.95	6386.15	6380.29	5.86	1013.8
2	205	教育支出	6016.66	5002.86	4997	5.86	1013.8
3	20501	教育管理事务	0	0	0	0	0
4	2050101	行政运行	0	0	0	0	0
5	20502	普通教育	0	0	0	0	0
6	2050201	学前教育	0	0	0	0	0
7	2050202	小学教育	0	0	0	0	0
8	2050203	初中教育	0	0	0	0	0
9	2050204	高中教育	0	0	0	0	0
10	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0
11	20503	职业教育	6016.66	5002.86	4997	5.86	1013.8
12	2050302	中等职业教育	0	0	0	0	0
13	2050399	其他职业教育支出	6016.66	5002.86	4997	5.86	1013.8
14	20504	成人教育	0	0	0	0	0
15	2050403	成人高等教育	0	0	0	0	0
16	2050499	其他成人教育支出	0	0	0	0	0
17	20507	特殊教育	0	0	0	0	0
18	2050701	特殊学校教育	0	0	0	0	0
19	20508	进修及培训	0	0	0	0	0
20	2050801	教师进修	0	0	0	0	0
21	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0
22	2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0	0	0
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	0	0
24	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
25	20703	体育	0	0	0	0	0
26	2070399	其他体育支出	0	0	0	0	0
27	208	社会保障和就业支出	854.6	854.6	854.6	0	0
28	20805	行政事业单位养老支出	854.6	854.6	854.6	0	0
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.73	569.73	569.73	0	0
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.87	284.87	284.87	0	0
31	221	住房保障支出	528.69	528.69	528.69	0	0
32	22102	住房改革支出	528.69	528.69	528.69	0	0
33	2210201	住房公积金	528.69	528.69	528.69	0	0

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校								预算年度：2022		金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	支出项目			资金性质
			合计	基本支出		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金
			合计	人员经费	日常公用经费	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计	6386.2	6380.34	5.86	6386.2	6386.2	0	0	0	0
2	301	工资福利支出	6373.61	6373.61	0	6373.61	6373.61	0	0	0	0
3	30101	基本工资	1724.55	1724.55		1724.55	1724.55	0	0	0	0
4	30102	津贴补贴	870.36	870.36		870.36	870.36	0	0	0	0
5	30103	奖金	0	0		0	0	0	0	0	0
6	30107	绩效工资	1939.61	1939.61		1939.61	1939.61	0	0	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.73	569.73		569.73	569.73	0	0	0	0
8	30109	职业年金缴费	284.87	284.87		284.87	284.87	0	0	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	427.3	427.3		427.3	427.3	0	0	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	28.5	28.5		28.5	28.5	0	0	0	0
11	30113	住房公积金	528.69	528.69		528.69	528.69	0	0	0	0
12	302	商品和服务支出	5.86	0	5.86	5.86	5.86	0	0	0	0
13	30201	办公费	0	0		0	0	0	0	0	0
14	30202	印刷费	0	0		0	0	0	0	0	0
15	30204	手续费	0	0		0	0	0	0	0	0
16	30205	水费	0	0		0	0	0	0	0	0
17	30206	电费	0	0		0	0	0	0	0	0
18	30207	邮电费	0	0		0	0	0	0	0	0
19	30208	取暖费	0	0		0	0	0	0	0	0
20	30209	物业管理费	0	0		0	0	0	0	0	0
21	30211	差旅费	0	0		0	0	0	0	0	0
22	30213	维修（护）费	0	0		0	0	0	0	0	0
23	30214	租赁费	0	0		0	0	0	0	0	0
24	30215	会议费	0	0		0	0	0	0	0	0
25	30217	公务接待费	0	0		0	0	0	0	0	0
26	30218	专用材料费	0	0		0	0	0	0	0	0
27	30226	劳务费	0	0		0	0	0	0	0	0
28	30228	工会经费	0	0		0	0	0	0	0	0
29	30229	福利费	0	0		0	0	0	0	0	0
30	30231	公务用车运行维护费	0	0		0	0	0	0	0	0
31	30239	其他交通费用	5.86		5.86	5.86	5.86	0	0	0	0
32	30299	其他商品和服务支出	0	0		0	0	0	0	0	0
33	303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	0	6.73	6.73	0	0	0	0
34	30302	退休费	0	0		0	0	0	0	0	0
35	30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	6.73		6.73	6.73	0	0	0	0
36	310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	31002	办公设备购置	0			0	0	0	0	0	0

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校								预算年度：2022		金额单位：万元
序号	科目编码	科目名称	支出项目			资金性质
			合计	基本支出		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金
			合计	人员经费	日常公用经费	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计	6386.2	6380.34	5.86	6386.2	6386.2	0	0	0	0
2	501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	50101	工资奖金津补贴	0	0		0	0	0	0	0	0
4	50102	社会保障缴费	0	0		0	0	0	0	0	0
5	50103	住房公积金	0	0		0	0	0	0	0	0
6	502	机关商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	50201	办公经费	0	0		0	0	0	0	0	0
8	50202	会议费	0	0		0	0	0	0	0	0
9	50206	公务接待费	0	0		0	0	0	0	0	0
10	50208	公务用车运行维护费	0	0		0	0	0	0	0	0
11	50299	其他商品和服务支出	0	0		0	0	0	0	0	0
12	505	对事业单位经常性补助	6379.47	6373.61	5.86	6379.47	6379.47	0	0	0	0
13	50501	工资福利支出	6373.61	6373.61		6373.61	6373.61	0	0	0	0
14	50502	商品和服务支出	5.86		5.86	5.86	5.86	0	0	0	0
15	5050217	公务接待费	0	0		0	0	0	0	0	0
16	5050231	公务用车运行维护费	0	0		0	0	0	0	0	0
17	506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	50601	资本性支出（一般）	0	0		0	0	0	0	0	0
19	509	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	0	6.73	6.73	0	0	0	0
20	50905	离退休费	0	0		0	0	0	0	0	0
21	50999	其他对个人和家庭补助	6.73	6.73		6.73	6.73	0	0	0	0

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算政府性基金预算财政拨款支出表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计
2	212	城乡社区支出
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
4	2120803	城市建设支出
5

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算国有资本经营预算财政拨款支出表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
4

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.5	4.5
2	“三公”经费合计	4.5	4.5
3	一、因公出国"境"费	0
4	二、公务用车购置及运维费	4.5	4.5
5	其中:公务用车购置费	0
6	公务用车运行维护费	4.5	4.5
7	三、公务接待费	0
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 5.本单位“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2022年政府采购预算表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校																																		预算年度：2022					金额单位：万元
序号	所属项目				采购物品目录序号、物品名称	采购类别	采购物品产地	产品规格	计量单位	单价	数量	当年单位预算安排资金																													预留份额		政府采购政策功能
	项目类别	项目编码、项目名称、功能分类编码、经济分类编码	细目名称	资金来源								合计	一般公共预算													政府性基金预算					国有资本经营预算			财政专户管理	单位资金						中小微企业预留份额	其中：小微企业预留
	项目类别	项目编码、项目名称、功能分类编码、经济分类编码	细目名称	资金来源								合计	小计	事业费限额	非限额补助	一般财力	行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上级一般公共预算安排转移支付	其他一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	上级政府性基金预算安排转移支付	专项债券	小计	国有资本经营收入	上级国有资本经营预算安排转移支付	财政专户管理	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	中小微企业预留份额	其中：小微企业预留
1	特定目标类	[37021522P01000210007H]学生资助补助经费、[2050302]中等职业教育、[30209]物业管理费	学生资助补助经费	上级补助年初安排	[C1204]物业管理服务	服务			项	56	1	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	中小企业
2	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[30202]印刷费	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[C08140199]其他印刷服务	服务			宗	15	1	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	中小企业
3	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[30231]公务用车运行维护费	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[C050301]车辆维修和保养服务	服务			宗	2	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	中小企业
4	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[30231]公务用车运行维护费	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[C050302]车辆加油服务	服务			宗	2	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	中小企业
5	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[30231]公务用车运行维护费	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[C15040201]机动车保险服务	服务			宗	0.25	2	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	中小企业
6	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[30239]其他交通费用	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务			宗	3	1	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	中小企业
7	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A060205]木制台、桌类	货物		教师办公桌	套	0.058	10	0.58	0.58	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.58	0	中小企业
8	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A02010105]便携式计算机	货物		笔记本电脑	台	0.55	1	0.55	0.55	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0	中小企业
9	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物		学生椅子	把	0.008	300	2.4	2.4	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.4	0	中小企业
10	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A060301]金属骨架为主的椅凳类	货物		教师办公椅	把	0.012	20	0.24	0.24	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	0	中小企业
11	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A060201]钢木台、桌类	货物		学生课桌	张	0.012	300	3.6	3.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	中小企业
12	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A05010101]书籍、课本	货物		学校馆藏图书	宗	55	1	55	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	中小企业
13	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A02010104]台式计算机	货物		学生机	台	0.32	50	16	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	中小企业
14	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A0206180203]空调机	货物		1.5p	台	0.3	6	1.8	1.8	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8	0	中小企业
15	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A0206180203]空调机	货物		1.2p	台	0.22	1	0.22	0.22	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22	0	中小企业
16	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A0206180203]空调机	货物		3p	台	0.5	3	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	中小企业
17	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A020201]复印机	货物		数码复印机	台	1.5	1	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	中小企业
18	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A02010104]台式计算机	货物		教师机	台	0.35	30	10.5	10.5	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	0	中小企业
19	特定目标类	[37021522PP]职业教育公用经费、[2050399]其他职业教育支出、[31003]专用设备购置	scmxtz一专公用经费	本级财力年初安排	[A033412]教学专用仪器	货物		教学实训设备	宗	449	1	449	449	0	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	249	中小企业
20	特定目标类	[37021522PQ]学费返还、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费学费返还	本级财力年初安排	[A0201060101]喷墨打印机	货物			台	0.15	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.3	0	中小企业
21	特定目标类	[37021522PQ]学费返还、[2050399]其他职业教育支出、[31002]办公设备购置	scmxtz一专公用经费学费返还	本级财力年初安排	[A0201060901]扫描仪	货物			台	0.2	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	中小企业
22	特定目标类	[37021522P01000210007H]学生资助补助经费、[2050302]中等职业教育、[31003]专用设备购置	学生资助补助经费	上级补助年初安排	[A9999]其他不另分类的物品	货物			宗	88.5	1	88.5	88.5	0	0	0	0	0	0	0	88.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.5	88.5	中小企业

第三部分

2022年学校预算情况和

重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括教育支出、社会保障支出、住房保障支出。

2022年收入预算为7462.73万元，其中，财政拨款7400.02 万元，占99.15％。

2022年支出合计7462.73万元，其中：基本支出6386.22万元，占85.57％；项目支出1076.51万元，占14.43％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算7462.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加251.65万元，增加3.5％。主要原因是学校2021秋季招生增加。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入7399.95万元，与2021年相比，增加188.87万元。主要原因学校2021秋季招生增加。

2022年一般公共预算支出7399.95万元，与2021年相比，增加/减少188.87万元。主要原因是学校2021秋季招生增加。

其中：

教育（类）支出6016.66万元，占81.3％；社会保障和就业（类）支出854.6万元，占11.55％；住房保障支出（类）支出 528.69万元，占7.15％。具体情况是：

1.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）支出6016.66万元，比上年增加414.28万元，主要原因是学校2021秋季招生增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出569.73万元,比上年增加6.85万元，主要原因是教工人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出284.87万元,比上年增加3.43万元，主要原因是教职工人数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出528.69万元，比上年增加10.22万元，主要原因是教职工增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6386.2万元，其中：人员经费6380.34万元，日常公用经费5.86万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（六）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.5 万元，比2021年减少10％。其中：因公出国（境）经费0 万元，与2021年持平。公务用车运行维护费和购置费4.5万元，公务用车运行维护费4.5万元，与2021年相比，减少0.5万元，主要原因用车减少；公务用车购置费 0 万元，与2021年持平。公务接待费0 万元，与2021年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额 710.39万元，其中：一般公共预算拨款710.39万元，政府性基金0万元。政府采购货物 631.89 万元、政府采购工程 0 万元,政府采购服务78.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中,公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款1013.80万元，绩效目标设置情况是：

其他职业教育公用经费：由青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校实施，实施周期为一年，年度预算安排1013.80万元，学生数3945人，公用经费标准3000-3500元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2014〕1号）规定，进一步提升学校保障能力，促进职业教育发展。

学费返还：由青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校实施，实施周期为一年，年度预算安排62.71万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。根据《山东省5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学校发展。

项目名称			职业教育公用经费
主管部门			scmxtz区教育和体育局			项目单位	青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校
项目属性			延续			项目实施期	2022.01.01—2022.12.31
项目资金（万元）			项目实施期资金总额：		1013.80	年度资金总额：	1013.80
			其中：财政拨款		1013.80	其中：财政拨款	1013.80
			其他资金			其他资金
年度绩效目标	促进职业教育发展,学校保障能力进一步提升
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标		学生数	3945人
		质量指标		生均公用经费覆盖率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	资金拨付及时
		成本指标		公用经费标准	每生每年3000-3500元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		促进职业教育发展	通过经费保障scmxtz区职业教育稳定有序的发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进职业教育发展	通过经费保障scmxtz区职业教育稳定有序的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	100%
				学生满意度	100%

项目名称			学费返还
主管部门			scmxtz区教育和体育局			项目单位	青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校
项目属性			延续			项目实施期	2022.01.01—2022.12.31
项目资金（万元）			项目实施期资金总额：		62.71	年度资金总额：	62.71
			其中：财政拨款		62.71	其中：财政拨款	62.71
			其他资金			其他资金
年度绩效目标	促进职业教育发展,学校保障能力进一步提升
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标		学生数	3945人
		质量指标		生均公用经费覆盖率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	资金拨付及时
		成本指标		返还金额	62.71
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		促进职业教育发展	保障scmxtz区职业教育稳定有序的发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进职业教育发展	保障scmxtz区职业教育稳定有序的发展
	满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	100%
				学生满意度	100%

2022年scmxtz区第一职业中等专业学校政府购买服务预算表
单位：青岛市scmxtz区第一职业中等专业学校							预算年度：2022		金额单位：万元
序号	单位名称	项目名称	购买服务内容	政府购买服务目录编码及名称	功能分类科目	支出管理方式	资金性质	是否包含政府采购	购买数量	购买金额



栏次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11






7

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各部门举办的各类职业教育支出）

02中等职业教育（项，反映各部门举办的中等职业教育支出）

99其他职业教育支出（项，反映其他用于职业教育支出）

05中等职业学校教学设施（项，主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）