目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理、辖区小学、幼儿园的财务管理、辖区学校的布局调整、辖区校舍的建设维护、辖区学校的稳定及安全管理、辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区段泊岚中心校部门决算包括：青岛市scmxtz区段泊岚中心校决算。

纳入青岛市scmxtz区段泊岚中心校2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市scmxtz区段泊岚中心校

第二部分

2021年度部门决算表

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计 10039.05万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1518.54万元，增长17.82 %。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 10039.05万元，其中：财政拨款收入 9937.76万元，占 98.99 %；事业收入101.29万元，占 1.01 %。

三、支出决算情况

本年支出合计10039.05万元，其中：基本支出 9647.11万元，占96.10 %；项目支出 391.94万元，占 3.90 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计9937.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1563.69万元，增长18.67 %。主要是一般公共预算财政拨款增加，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9937.76万元，占本年支出合计的98.99 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1563.69万元，增长18.67 %。主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9937.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1068.24万元，占10.75 %；社会保障和就业（类）支出782.14万元，占 7.87 %；住房保障（类）支出 495.25万元，占 4.98 %；教育（类）支出7592.13万元，占 76.40 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9937.76万元，支出决算为9937.76万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算相符。其中：

1.一般公共服务支出（类）年初预算为1068.24万元，支出决算为1068.24万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算相符。

2.社会保障和就业（类）年初预算为782.14万元，支出决算为782.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算相符。

3.住房保障（类）年初预算为495.25万元，支出决算为495.25万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算相符。

4.教育（类）支出年初预算为7592.13万元，支出决算为7592.13万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9545.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9041.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费504.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。