目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 部门职责

坚持党的领导,遵循教育规律, 全面贯彻国家教育方针 ,回归教育本真,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市scmxtz区移风店中心校决算包括：局属事业单位决算。

纳入青岛市scmxtz区移风店中心校2021年度部门决算汇编范围的单位共12个，包括：

1.移风店中心校

2.移风中学

3.七级中学

4.七级小学

5.移风中心小学

6.傅家小学

7.太祉庄小学

8.青中埠小学

9.吕戈庄小学

10.张院希望小学

11.西龙湾头小学

12.移风店中心幼儿园

第二部分

2021年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计12816.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1884.88万元，增长 14.7%。主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计12816.57万元，其中：财政拨款收入12530.02万元，占97.76 %；上级补助收入122.93万元，占 0.96%，事业收入163.28万元，占1.27%。

三、支出决算情况

本年支出合计12816.57万元，其中：基本支出 12816.57万元，占100 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计12530.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1850万元，增长 17.32%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12530.02万元，占本年支出合计的 97.76 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1850 万元，增长 17.32%。主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 12530.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1343.31万元，占 10.71 %；教育支出 9807.82万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 945.6万元，占 7.54%；住房保障支出 596.57万元，占4.76%；其他支出123.26，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12530.02万元，支出决算为12530.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1343.31万元，支出决算为 1343.31万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为945.6万元，支出决算为945.6万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

3.住房保障（类）。年初预算为596.57万元，支出决算为596.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 教育支出(类)。年初预算为9807.82万元，支出决算为9807.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12816.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10911.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费等。

公用经费1105.35万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、印刷费、差旅费、咨询费等.。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算与年初预算基本持平。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市scmxtz区移风店中心校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目0个；涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果

青岛市scmxtz区移风店中心校2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的0个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范0

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（一到十五项应都保留，十六项以后各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省、市直对口部门做法。部门没有数据的科目不需要进行说明。）

（请注意在公开决算时涉及年初预算数的，与年初公开的预算数衔接。）

（请将本参考模板中备注内容在公开时全部删除！！！）

第五部分

附 件

（附件应包含第三部分“十一、预算绩效情况说明”部分涉及的评价表格和报告：2021年度项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表、部门评价报告和财政评价报告。）

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。