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区人民代表大会常务委员会：
2020年6月19日，在scmxtz区第十八届人民代表大会第四次会议上，我们报告了2019年预算执行情况和2020年预算草案。现在，2020年预算执行时间已经过半，受区政府委托，现将scmxtz区2020年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2020年上半年预算执行情况
2020年以来，全区财税部门在区委区政府的坚强领导下，认真执行区十八届人大四次会议批准的预算，综合施策、精准发力,预算执行情况总体平稳。
一般公共预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成60.3亿元，下降5.0%，完成年初计划的53.8%。
区级一般公共预算收入完成42.65亿元，区级当年收入加上体制结算收入、上级专项转移支付、上年结转资金等12.72亿元后，区级一般公共预算可用资金55.37亿元，区级一般公共预算支出42.56亿元。
政府性基金预算执行情况
上半年，政府性基金收入完成101.68亿元,当年收入加上上级专项转移支付、新增专项债券收入、上年结转资金等21.6亿元后，政府性基金预算可用资金为123.28亿元，政府性基金支出完成108.72亿元。
社会保险基金预算执行情况
上半年，社会保险基金收入完成7.42亿元，其中：机关事业单位养老保险基金4.25亿元，城乡居民社会养老保险基金3.17亿元。
上半年，社会保险基金支出7.72亿元，其中：机关事业单位养老保险基金4.15亿元，城乡居民社会养老保险基金3.57亿元。
上级专项补助预算执行情况
上半年，上级下达我区专项补助收入14.2亿元，加上以前年度结转的3.2亿元，共可使用17.4亿元，已按规定安排用于相关支出8.26亿元。
（五）政府债务情况
上半年，青岛市为我区代发地方政府专项债券14亿元，全部拨付用于蓝谷区域及部分产业园区项目建设。
二、2020年上半年财政工作情况
今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步解放思想、改革创新、担当实干，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全区财政运行呈现总体平稳的态势。
（一）统筹推进疫情防控，促进经济社会平稳有序运行
全力保障疫情防控资金。成立工作专班，保证政策及时落实到位。开通疫情防控资金“专用通道”，确保疫情防控专项资金及时拨付到位；建立“备用金”制度，对急需支付的疫情防控经费“先预拨、后清算”。将疫情防控资金放在优先保障位置，统筹调度1.2亿元用于疫情防控和支持复工复产等。搭建政府采购“绿色通道”，紧急出台政府采购便利化措施，保证采购的时效和质量。
激励引导企业复工复产。提高政治站位，坚决落实落细减税降费政策，纾解企业困难；编发疫情防控政策汇编，通过网络、微信等多方式宣传，帮助企业用足用好政策。深入企业访困问需，围绕融资难问题，启动“中小微民营企业创新创业扶持计划”，以“可转债”形式为企业提供扶持资金。缩短扶持资金审核时限，对有明确政策标准的项目随报随审。1-6月份，拨付企业扶持资金1.8亿元，受益企业900余家。
（二）优化财政收支结构，有效保障重点领域支出
全力做好收入组织调度。今年以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，我区财政收入下降趋势明显。为避免收入出现大幅下降，各征收机关加强联系，强化宏观政策和经济形势分析，推动涉税信息共享，依法依规组织收入。上半年我区地方一般公共预算收入完成60.3亿元，下降5.0%（青岛市下降5.2%），降幅较一季度收窄4个百分点。
持续加大民生保障力度。着力加强教育、医疗、养老等各领域保障，解决好群众最关心、最直接的现实问题。拨付资金6600余万元，用于新建改扩建11处中小学、维修29处校园塑胶操场。提高城乡居民医保补助标准，一二档参保居民人均补助标准分别提高至760元和680元；落实社会救助标准动态调整机制，城乡低保、特困供养标准调整为每人每月700元和1050元；全面落实稳岗补贴、保费减免等政策，为4300多家企业发放援企稳岗补贴0.3亿元；鼓励就业困难人员灵活就业，发放各类就业创业补助7280万元。
（三）新常态下挖掘新潜能，支持经济高质量发展
多措并举助推实体经济发展。加快创投风投机构聚集，上半年，推进中金甲子智能互联投资基金注册落地，通过天奇前沿科技基金引进飞榴科技项目，助力传统服装行业降本增效。组织参加2020青岛·全球创投风投网络大会，推动优质项目线上路演展示。我区被财政部评选为2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，作为青岛市唯一入选区市，获得3000万元中央奖励资金。
加大政府债券发行力度。抢抓国家加快加大专项债券发行的重大机遇，积极争取更多新增政府债务限额，助力“8+4”重点功能区建设。上半年，顺利为蓝谷区域及部分产业园区项目建设发行政府专项债券14亿元，有效降低疫情对经济社会发展的影响。
（四）深化财政管理改革，提升财政管理效能
完善预算绩效评价机制。组织全区预算单位对专项资金开展绩效自评，重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大。建立重大支出项目事前绩效评估机制，引导项目单位主动对拟实施的项目进行充分论证。上半年，组织完成“北部污水处理厂改扩建”、“西部污泥处置中心”等项目评审，通过专家论证、优化方案、公开询价等方式，审减资金2亿多元。
推进财政工作流程再造。搭建升级三大平台，打造“智慧、集约、高效”财政信息化建设新格局。升级财政业务一体化管理2.0系统，实现预算编审、预算执行、绩效评价等核心业务闭环运行；国库集中支付电子化系统上线，财政资金电子化支付、电子化清算，实现财政资金拨付“无纸化”。
提高基层理财水平。开展专项业务能力培训，邀请专业人员，对基层财务人员进行培训，提高基层财务人员业务素质。健全完善财务制度，改进和优化培训费管理，出台国有资产使用管理系列意见，提高资产管理水平。
三、下半年主要工作措施
下半年，全区财税部门将坚持财源建设不放松，严格支出管理，确保财政收支平衡和财政可持续发展，努力完成各项预期目标。
（一）加强综合治税力度。充分认识今年财政增收的严峻形势，千方百计培植财源，聚焦招商引资、外贸出口、政府采购等关键环节，拓展本地企业发展空间，稳固存量税源。制定加强建设领域税源管理措施办法，依法加强在我区经营的外地施工企业属地纳税。将财源建设纳入对各镇街和单位的综合考核，通过综合治税形成全区联动的税源管控机制。
（二）深入贯彻落实中央过“紧日子”要求。进一步压减非急需非刚性支出，对尚未执行的公务接待费、会议费、培训费和差旅费，按比例进行压减，将所有单位尚未执行的因公出国（境）费用全部收回。严禁新建楼堂馆所，除危房外不新批复办公用房维修改造项目，不新增购置一般公务用车。集中财力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。
（三）确保直达资金直接惠企利民。坚决贯彻落实好中央新增财政资金惠企利民政策。成立直达资金工作专班，专项推进中央直达资金管理工作；强化直达资金台账式管理，确保资金流向明确；全链条监控，确保资金安全高效；点对点拨付，确保资金精准使用，有效发挥直达资金对“六保”特别是保居民就业、保基本民生、保市场主体的重要作用。
（四）助力“8+4”重点功能区建设。进一步加大政府专项债券发行力度，争取再发行26亿元，破解重点功能区建设前期资金投入瓶颈。加大支持国有企业参与重点功能区建设力度，挖潜盘活适合市场化运营的各类存量及闲置政府资产、资源，统一整合到国有企业，切实增强其服务重点功能区能力。
（五）纵深推进财源建设。以“加强征管、堵塞漏洞”为基本原则，持续推进税收征管工作规范化、科学化、制度化；结合税源评估工作指南，对招商项目强化税源评估，夯实税源基础；加强与青岛市相关部门以及天奇、中金等国内外知名基金管理机构合作对接，争取青岛市引进的优质基金最大限度向我区倾斜，培育增量税源。
下半年，全区财税部门将按照区人大的决议要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧扣“六稳”“六保”工作，切实做到抓重点、补短板、强弱项，推进我区经济在逆境中行稳致远，确保圆满完成全年预算任务。
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2020年9月27日