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关于scmxtz区2018年区级财政决算（草案）的报告
区人民代表大会常务委员会：
2019年1月31日，在scmxtz区第十八届人民代表大会第三次会议上，我们报告了2018年预算执行情况。现在，我区2018年决算（草案）已汇编完成，我受区政府委托，现将scmxtz区2018年区级财政决算，请予以审议。
一、2018年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2018年，全区一般公共预算收入完成111.2亿元，同比增长6.6％。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力为114.45亿元。
当年财力加上上级专项转移支付12.31亿元、新增一般债券收入2亿元、上年结转资金42.64亿元、调入预算稳定调节基金0.2亿元后，全区一般公共预算可用资金为171.6亿元。
2018年，全区一般公共预算支出168.72亿元，结转下年支出和补充预算稳定调节基金2.88亿元，收支平衡。
2.区级一般公共预算收支决算情况
2018年，区级一般公共预算收入完成60.29亿元，其中：税收收入31.26亿元，非税收入29.03亿元。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入，扣除上解支出和补助镇街支出后，区级一般公共预算财力为61.77亿元。
当年财力加上上年结转资金0.23亿元、调入资金0.2亿元后，区级一般公共预算可用财力为62.2亿元。
2018年，区级一般公共预算支出61.82亿元，结转下年及补充预算稳定调节基金等0.38亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2018年，全区政府性基金收入完成82.81亿元，当年收入加上上级专项转移支付0.75亿元、新增专项债券收入18亿元、上年结转资金0.21亿元后，全区政府性基金预算可用资金为101.77亿元。
2018年，全区政府性基金支出101.07亿元，结转下年0.68亿元，上缴上级及调入一般公共预算等0.02亿元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
根据上级加大国有资本预算统筹力度的精神，我区将国有资本经营预算全部纳入一般公共预算管理。
（四）社会保险基金收支决算情况
2018年，全区社会保险基金收入13.56亿元，当年收入加上上年滚存结余17.55亿元后，可供使用的资金共计31.11亿元, 比向区十八届人大三次会议报告的数据少0.28亿元；当年支出15.55亿元，年末滚存结余15.56亿元,比向区十八届人大三次会议报告的数据少0.42亿元。
（五）上级转移支付补助情况
2018年，上级下达我区专项转移支付补助13.06亿元，其中，一般公共预算补助12.31亿元，政府性基金预算补助0.75亿元。加上以前年度结转的上级补助42.63亿元，全年共可使用55.69亿元，以上专项补助，已按规定安排用于相关支出52.67亿元，结转下年3.02亿元。
（六）政府债务情况
2018年，青岛市下达我区地方政府债务限额57.64亿元，比2017年新增债务限额20亿元。当年新增债务限额，全部争取青岛市为我区代发新增地方政府债券，其中，发行一般债券2亿元，用于我区环境提升、道路整治和农村规模化供水等城乡基础设施建设项目支出；发行专项债券18亿元，全部用于棚户区改造项目支出。
2018年末，全区政府债务余额共计47.11亿元，其中：一般债务9.82亿元，专项债务37.3亿元。
（七）蓝谷管理局财政决算情况
2018年，蓝谷管理局一般公共预算收入完成4.9亿元，一般公共预算支出4.9亿元。
2018年，蓝谷管理局政府性基金收入完成12.92亿元，政府性基金支出12.92亿元。
二、2018年财政工作情况
2018年，区财税部门积极贯彻中央、省、青岛市的各项决策部署，认真执行区十八届人大二次会议和历次常委会的各项决议，主动担当、积极作为，有力地促进了全区经济社会各项事业的发展。财政工作主要呈现以下特点：
一是积极财政政策精准发力。实施大规模减税降费政策，下调增值税税率，提高小规模纳税人认定标准，帮助企业减负增效。对各类惠企政策进行系统梳理，出台《关于促进企业高质量发展的意见》，并在区政务网上对外发布，为企业提供精准便捷服务。
二是财政收支结构不断优化。推动经济由高速增长向高质量发展转变，2018年全区税收收入占公共预算收入的比重达到66.6%，比上年同期提高7个百分点，财政收入质量不断提升。财政惠民力度持续加强，2018年民生支出占比达到86%，教育、社会保障、“三农”等方面得到较好保障。
三是财政管理改革深入推进。不断完善预算管理、绩效管理、政府债务管理等方面的制度体系，对事权部门的专项资金进行“拉网式”评估，建立专项资金“三位一体”绩效管理机制；加强债务风险防控，完善风险预警和应急处置机制，将地方政府债券收支全部纳入财政预算管理。持续改善财政预算执行、盘活存量资金、预决算公开等工作。
2018年全区预算执行情况虽然总体较好,但从财政决算情况看，当前财政改革发展还存在一些问题和矛盾亟待解决。主要表现在：受宏观经济形势及减税降费政策影响，财政收入增速稳中趋缓，收入组织的压力加大；财政支出需求高居不下，重点领域刚性支出不断增长，财政收支矛盾进一步加剧；部门对预算资金成本效益分析的关注程度不够，预算执行主体责任还需进一步压实等。对此，我们将积极探索优化财政管理、完善财政体制机制的有效途径，加快推进财政绩效管理，为全区经济社会事业发展提供有力保障。
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2019年9月26日
名 词 解 释
①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入（包括各项税收收入和行政事业性收费、罚没收入等非税收入），安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
②政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金（包括国有土地使用权出让收入、公用事业附加收入等），专项用于特定公共事业发展的收支预算。
③预决算公开：财政预决算由各级财政部门负责公开,公开时限为人民代表大会批准当年财政预算或人大常委会批准上年度财政决算后20日内。部门预决算由各部门和单位负责公开,公开时限为财政部门批复预决算后20日内，除涉密部门、单位外,所有使用财政拨款的部门和单位,都要公开本部门当年预算和上年度决算。“三公”经费预决算应与部门预决算同步公开。
④预算稳定调节基金：为了弥补以后年度预算资金的不足，各级一般公共预算按照规定可以设置预算稳定调节基金。各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。各级政府性基金年末累计结转规模不得超过该项基金当年收入的30%，超出部分调入一般公共预算，用于补充预算稳定调节基金。
⑤地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体所发行的债券，分为一般债券和专项债券，一般债券以一般公共预算收入为偿还来源，用于没有收益的公益性项目；专项债券以对应的政府性基金或专项收入偿还，用于有一定收益的公益性项目。