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　　关于2018年上半年财政预算执行情况的报告

区人民代表大会常务委员会：

　　2018年1月18日，在scmxtz区第十八届人民代表大会第二次会议上，我们报告了2018年预算草案。现在，我区2018年预算执行时间已经过半，我受区政府委托，向区人大常委会报告2018年上半年预算执行情况，请予以审议。

　　一、2018年上半年预算执行情况

　　2018年以来，全区财税部门深入贯彻落实党的十九届一中全会精神，认真执行区十八届人大二次会议批准的预算，坚持稳中求进，进中提质，财政收入实现稳定增长，财政支出保障有力，预算执行情况良好。

　　一般公共预算执行情况

　　上半年，全区一般公共预算收入完成62.1亿元，增长3%，完成年初计划的55.45%，税收占比71.2%，比上年提高16个百分点；上半年，全区一般公共预算支出完成95.41亿元，增长24.9%。

　　上半年，区级一般公共预算财力完成33.57亿元，其中：

　　——税收收入完成17.55亿元；

　　——非税收入完成14.82亿元，其中：专项收入1.45亿元，行政事业性收费收入8.47亿元，罚没收入0.93亿元，其他非税收入3.97亿元；  

　　——各项体制结算收入等1.2亿元；

　　上半年，区级一般公共预算支出31.3亿元，其中：一般公共服务支出2.25亿元；教育支出10.67亿元；社会保障和就业支出5.18亿元；医疗卫生支出4.83亿元；城乡社区事务3.46亿元；公共安全支出1.94亿元；农林水事务支出0.72亿元；科技和文化事业支出0.5亿元；交通运输、国土资源、粮油物资等事务支出1.75亿元。

　　政府性基金预算执行情况

　　上半年，政府性基金收入完成31.69亿元，其中国有土地使用权出让收入29.91亿元，国有土地收益基金收入1.65亿元，农业土地开发资金收入0.13亿元。

　　上半年，政府性基金支出完成29.15亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出27.24亿元，国有土地收益基金安排支出1.64亿元，城市公用事业附加等安排支出0.27亿元。

　　社会保险基金预算执行情况

　　上半年，社会保险基金收入完成6.65亿元，其中：机关事业单位养老保险基金3.54亿元，城乡居民社会养老保险基金3.11亿元。

　　上半年，社会保险基金支出6.27亿元，其中：机关事业单位养老保险基金3.46亿元，城乡居民社会养老保险基金2.81亿元。

　　自2018年起，医疗保险（居民、职工）由青岛市实行统筹管理，以前年度结余资金根据青岛市要求逐步上解。

　　上级专项补助预算执行情况

　　上半年，上级下达我区专项补助收入9.2亿元，其中，一般公共预算专项补助8.82亿元，主要包括：农林水事务3.56亿元，社会保障和就业1.6亿元，教育0.85亿元，医疗卫生与计划生育0.82亿元，城乡社区0.58亿元，其他专项补助1.41亿元；政府性基金预算专项补助0.38亿元，主要包括：社会保障和就业0.09亿元，彩票公益金等其他基金补助0.29亿元。按照专款专用原则，专项用于社会保障和就业、教育、医疗卫生等支出。

　　今年以来，全区财税部门以促进新旧动能转换为统领，以提高发展质量效益为中心，切实用好用活积极财政政策，进一步推动全区经济社会实现高质量发展。

　　——树立全局意识，全力支持打好三大攻坚战。防范化解重大风险。加快推进各类融资平台市场化转型，认真梳理PPP项目和政府购买服务项目，进一步规范政府投融资行为，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。持续推进精准脱贫。为贫困户、贫困人口投保意外伤害保险、家庭财产保险、医疗商业补充保险；结合乡村振兴战略实施，灵活运用资金使用机制，鼓励利用产业带动贫困人口获得持续性的资产收益。加大污染防治力度。支持发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业，建设11处环境空气子站，设立环境空气质量生态补偿金，促进大气污染防治和节能减排，全面提升生态环境品质。

　　——优化发展环境，推动经济高质量发展。结合新旧动能转换重大工程，研究制定支持企业高质量发展、促进总部经济发展等一揽子措施，认真贯彻落实上级出台的各项税费优惠政策，及时发布减费降负政策精神，支持实体经济发展。引进全国首家由区域性股权市场运营机构控股的基金孵化基地——青岛蓝海基金工场，成功举办“scmxtz首届基金高峰论坛”，全区重点打造的“产业基金工场”板块已现雏形。着重发挥好基金与企业关联性高、市场信息广的优势，继续开展资本招商，加快推动产业转型升级。

　　——加强财源建设，财政收入质量不断提升。强化协作，完善税收征收协助长效机制。建立年度涉税信息目录动态更新、发布工作机制；加强部门间工作协作，完善重点领域税源管控机制，建立重点行业纳税跟踪征管机制。优化平台，提高涉税信息资源使用效率。升级完善财源信息管理平台，将包括税务征管信息在内的所有涉税信息纳入共享管理。上半年，利用财源信息管理平台累计收取各类涉税信息13.6万余条,税务部门通过查找税收漏洞并跟进征管入库，实现税收增收约4亿元。上半年全区税收收入占公共预算收入比重达到71.2%，比上年同期提高16个百分点，财政收入质量不断提升。

　　——统筹调度资金，集中财力保障重点项目和民生支出。一是提高救困保障标准。将城乡低保标准分别由600元/月、490元/月统一提高到660元/月；为80至89周岁老年人按200元/年新增发放高龄津贴等。二是提高居民社会医保待遇。对一档缴费居民参加社会保险的补助标准由560元/年提高到690元/年，二档居民、少年儿童和大学的补助标准由480元/年提高到610元/年;相应提高居民在定点医疗机构住院费用、门诊大病费用、大病医疗保险报销比例。三是全面落实各类教育经费保障机制。支持中小学布局调整，上半年建设同步录播课堂122处，开工建设中小学4处，提高农村非公办幼儿教师待遇，通过政府购买服务的方式补充“顶岗实习”教师400名，全面提升教育质量。四是全力保障重点项目。统筹调度国库、专户等财政资金，为汽车产业新城、蓝色硅谷核心区、创智新区、国际商贸城等重点区位建设项目提供资金保障。

　　——健全管理体系，促进财政管理规范化。上半年，采取“单位提报+财政初评+专家复评”的方式，对全区事权部门200多项专项资金进行“拉网式”评估，规范专项资金管理使用。加强财政往来款项管理，制定专门实施方案，对财政往来款项进行逐笔分析、全面清理，夯实财政基础。深入推进预决算公开，在政府门户网站设立财政预决算专栏，督促各部门按照统一格式公开部门预决算，2018年部门预算公开率达100%。

　　总的看，上半年全区财政预算执行与经济运行情况基本相适应，但受宏观经济形势及减税降费政策影响，财政收入增速稳中趋缓。另一方面，随着撤市设区民生政策保障标准的提高,全区重大基础设施建设全面提速，财政收支矛盾加大。为此，我们将密切关注经济形势和国家宏观政策动向，积极探索发展财源经济的有效途径，努力促进财政收支平稳运行。

　　三、下半年主要工作措施

　　下半年，财政部门将主动作为，奋力担当，继续加大收入征管力度，严格支出管理，努力完成年初确定的各项重点工作任务。

　　（一）强化财源建设，夯实经济发展基础。加强财源信息管理平台作用，通过采集第三方信息并加以综合利用，及时掌控税源，提高征管质效。围绕产业项目，抓好财源建设，对招商引资引进的项目及时跟进，做好税收测算分析和跟踪服务。

　　（二）完善预算管理，提高财政资金使用效率。加快预算执行进度，督促各部门及时将支出预算落实到基层单位和项目，实施区与镇街预算执行“两级联动”。依托专项资金“拉网式”绩效评估结果，建立专项资金新设评估、中期评估、年度评价“三位一体”的绩效管理新机制。

　　（三）拓宽资金渠道，保障民生和重点领域支出。贯彻落实习近平总书记考察scmxtz和蓝谷时的重要指示精神，加快海洋科技创新步伐，推进海洋经济高质量发展。整合惠农政策，围绕“三农”重点领域和薄弱环节，鼓励金融机构创新模式，加快农业转型助推乡村振兴。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，吸引更多金融资本和民间资本“脱虚向实”，支持实体经济健康发展。

　　（四）深化管理改革，提升财政管理规范化水平。积极推进预算绩效管理，强化资金事前、事中、事后的跟踪问效，提高资金使用效益。完善资金监督机制，加强对扶贫、教育、社会保障等重点领域的监督检查，确保资金依法依规使用。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购等管理改革，提高财政预算管理水平。加强基层财务培训，为2019年1月顺利施行新《政府会计制度》打下坚实基础。

　　下半年，我们将主动承接上合峰会的溢出效应，全面落实习近平总书记重要指示精神，在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，确保圆满完成全年预算任务。

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　　2018年9月19日

2018年上半年预算执行附表